第1篇 安全績效監測管理制度
1 目的與適用范圍
1.1 目的
規范安全生產績效監測與測量，明確測量內容及方法，獲取真實可靠的測量數據，為安全標準化系統的持續改進提供足夠的信息。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司安全標準化系統目標的跟蹤監測及所涉及的活動、場所和過程的安全績效測量。
2 引用文件
2.1《中華人民共和國安全生產法》 （中華人民共和國主席令第70號）
2.2《冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范》安監總管四〔2011〕128號
3 職責
3.1生產部負責《安全績效監測計劃》的制定和監督實施。
3.2各車間、部門按《安全績效監測計劃》實施相應職責范圍內的監測活動，并將監測結果反饋生產部。
4 管理要求
4.1監測計劃的制定
4.1.1生產部負責制定每年度的監測計劃，監測計劃中要說明監測頻率、范圍、監測依據的標準、監測資源的配置、監測程序、監測方法與技術等。
4.1.2 生產部要每年更新監測計劃，在發生重大變化時，要及時更新監測計劃。
4.2安全績效監測的內容
4.2.1安全健康目標；
4.2.2各項安全、健康檢查完成情況；
4.2.3 設備定期檢查完成率；
4.2.4法律、法規及標準等依從程度；
4.2.5措施的執行情況，包括管理方案、運行控制、作業指導書；
4.2.6安全檢查、設備的操作與維護及建檔情況；
4.2.7個人防護用品的依從程度；
4.2.8現場安全、健康許可依從情況；
4.2.9職業危害檢測情況；
4.2.10安全、健康有關的數據統計、分析；
4.2.11任務分析及任務觀察情況執行情況；
4.2.12變化管理回顧情況；
4.2.13安全生產委員會會議情況；
4.2.14事故、事件調查的完成情況；
4.2.15安全、健康投入情況；
4.2.16糾正與預防行動完成率及其效果、效率；
4.2.17培訓情況；
4.2.18持續改進標準化系統效力的情況。
4.3監測人員的要求
4.3.1監測人員要經過相關業務培訓；
4.3.2監測人員要保存監測記錄，并定期交安全科存檔
4.4安全績效測量方法及要求
4.4.1生產部對公司及各職能安全生產目標、管理方案的實施及系統運行情況進行定期或不定期檢查，每年定期組織一次有關安全生產法律、法規遵循情況的符合性評價。
4.4.2對職業危害進行定期監測，并對數據進行統計分析，對職業危害嚴重的工作場所，提出處理意見，接觸職業危害因素人員的健康體檢。
4.4.3根據《事故和事件報告、調查與分析管理制度》的按規定，查明事故原因、過程和人員傷亡、經濟損失情況，統計、上報重傷（死亡）事故報表和月、季、年度工傷事故報表并建檔。
4.4.4根據國家關于特種設備檢測、檢驗的有關規定，設備管理部門按期對特種設備進行檢驗，并建立監測、檢驗檔案。
4.4.5對各類測量與監測中發現的不符合，執行《糾正與預防措施管理制度》。
4.4.6通過需求分析，對培訓情況進行統計。
4.4.7現場員工的行為抽樣檢查，可依照任務觀察制度：
根據《安全生產檢查管理制度》，各部門采用日常安全檢查表及專項作業安全檢查表等進行系統的作業場所檢查。
4.4.8各部門、 車間應按照安全標準化系統的要求，保持本單位的安全績效。
4.4.9按《自評計劃》每年組織對安全標準化系統覆蓋范圍內的部門、車間實施自評工作。
4.6監測結果分析及改進
4.6.1在每年12月對本年度的監測結果進行分析，得出《安全績效分析報告》。通過績效結果分析，制定安全績效改進計劃。安全績效的改進應當在安全績效報告中得到體現。
4.6.2根據公司獎罰規定，執行安全獎懲考核時，應將安全績效測量結果作為判斷的依據。
5．記錄
5.1《安全績效監測計劃》
5.2《安全績效分析報告》
6．附錄
本制度解釋權屬：xxx公司。
第2篇 宣鋼公司安全績效監測與測量管理制度
1、目的
規范安全生產績效監測與測量,明確測量內容及方法,獲取真實可靠的測量數據,為安全生產標準化系統的完善提供足夠的信息。
2、適用范圍
本制度適用于公司安全生產標準化系統目標的跟蹤監測及所涉及的活動、場所和過程的測量。
3、職責
3.1總經理負責全廠安全績效測量和監測控制的組織領導工作。
3.2安全科負責制定《安全績效監測計劃》并對全廠的安全績效測量和監測控制的全過程進行指導、監督、總結和考核;定期組織對安全健康法律、法規及其他要求執行情況,目標管理方案,運行控制程序完成的情況的監控和測量及結果進行監測。
3.3生產技術部負責特種設備的按時檢測或向外委托檢測及檔案的歸口管理,設備的維護保養使用動態。
3.4辦公室負責監測測量儀器計量儀器設備的外委校準、維修及檔案的歸口管理。
3.5委托醫療機構負責各種職業性健康檢查,負責職業病患者的治療。
3.6各科室、車間負責本部門作業范圍內的安全生產標準化管理體系績效測量和監測對象的控制工作,并填寫相關記錄。
4、工作程序
4.1安全績效監測計劃
4.1.1《安全績效監測計劃》的制定依據
a)安全生產法律法規及相關要求;
b)安全生產標準化目標的確立;
c)不可承受風險控制要求。
4.1.2安全科每年3月制定《安全績效監測計劃》計劃中應包括:
a)監測的頻率;
b)監測范圍;
c)監測標準;
d)監測程序;
e)資源配備;
f)監測方法與技術。
4.1.3各部門按照安全科制定的安全績效監測計劃,制定本部門的安全績效監測計劃。
4.1.4安全科要每年更新監測計劃,在發生重大變化時,要及時更新監測計劃。
4.2安全績效監測內容:
a)安全、健康目標;
b)各項安全、健康檢查完成情況;
c)設備定期檢查完成率;
d)法律、法規及標準等依從程度;
e)措施的執行情況,包括管理方案、運行控制、作業指導書等;
f)安全檢查、設備的操作與維護及建檔情況;
g)個人防護用品的依從程度;
h)現場安全、健康許可依從情況;
i)職業危害檢測情況;
j)安全、健康有關的數據統計、分析;
k)任務分析及任務觀察情況執行情況;
l)變化管理回顧情況;
m)安全生產委員會會議情況;
n)安全、健康投入情況;
o)糾正與預防行動完成率及其效果、效率
p)培訓情況;
q)持續改進標準化系統效力的情況。
4.3監測范圍
安全績效監測范圍包括全廠的生產單位及科室生產經營活動。
4.4安全績效測量的判斷依據:
a)各項安全檢查結果;
b)職業危害體檢結果;
c)符合性評價結果;
d)設備的檢測檢驗結果
e)事故、事件的統計分析報告;
f)各項數據的統計分析結果;
g)內部評價結果。
4.5安全績效測量方法與要求
4.5.1安全科組織有關科室對安全生產標準化目標、管理方案的實施及系統運行情況進行定期或不定期的檢查,每年定期組織一次有關安全生產法律、法規遵循情況的符合性評價。
4.5.2對職業危害性進行定期監測,并對數據進行統計分析,對職業危害嚴重的工作場所,提出處理意見,對接觸職業危害因素人員進行健康體檢。
4.5.3根據《事故、事件報告、調查與分析管理制度》的規定,查明事故原因,過程和人員傷亡、經濟損失情況,統計、上報重傷(死亡)事故報表和月、季、年度工傷事故報表并建檔。
4.5.4對各類測量與監測中發現的不符合,執行《糾正與預防措施的管理制度》
4.5.5通過需求分析,對培訓情況進行統計。
4.5.6現場員工的行為抽樣檢查,可依照《任務觀察制度》。
根據《安全生產檢查管理制度》各部門采用日常安全檢查表及專業檢查等進行系統的作業場所檢查。
4.5.7各部門應按照安全生產標準化系統的要求,保持本單位的安全績效。
4.5.8安全科應在每年12月組織對安全生產標準化系統覆蓋范圍內的相關職能科室及車間的安全績效測量。
4.5.9測量應使用《冶金企業安全生產標準化評定標準》中的績效模塊。
4.6監測質量的保證
4.6.1監測與測量要按照有關標準中的相關規定執行。
4.6.2監測人員必須經過業務培訓考核,合格后才能從事監測工作。
4.6.3對監測儀器定期進行校準與維護,確保監測儀器可靠性和準確性。
4.6.4測量部門根據需要向技術計劃部門提交監測測量設備更新計劃,經審批后,由公司供銷部購置。
4.6.5保留監測的記錄的與結果,并與相關人員溝通。
4.6.6各科室、車間對本部門的監測要每月進行了回顧,并及時與安全科溝通,發現問題,及時上報。
4.7監測結果分析及改進
4.7.1安全科負責在每年12月對本年度的監測結果進行了分析,得出《安全績效分析報告》通過績效結果分析,制定安全績效改進計劃,安全績效的改進應當在安全績效分析報告中得到體現
4.7.2各部門按照《安全生產認可與獎勵管理制度》《經濟責任制考核細則》等執行安全獎懲考核時,應將安全績效測量結果作為判斷的依據。
