機械公司倉庫管理制度
為保證生產經營活動正常運行及倉庫物資的安全完整，確保物資的（臺）賬、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。
一、適應范圍
本公司所有倉庫，包括供應部材料倉庫、五金倉庫、輔助材料及工裝模具倉庫；生產部外協件倉庫、半成品倉庫、銷售部成品倉庫。
二、要求
在保證財產安全的前提下，做到賬、卡、物三相符。
三、具體操作方法：
1、倉庫保管員根據經批準的《請購單》及供應部門填開的《入庫單》驗收入庫，為保證產品質量，在材料驗收入庫前，必須通過質量檢驗部門的檢驗驗收。
2、材料物資經檢驗部門驗收后，倉庫保管員根據《入庫單》認真審核供應商名稱、材料名稱、規(guī)格、數量及價格資料，清點數量并在“實收數”欄目上標明實收數。《入庫單》應收數與實收數相符的，僅有倉庫保管員簽字即可，若應收數與實收數不相符的，除倉庫保管員簽字外，必須有供應部門經辦人、供應商代表在《入庫單》上簽字確認。《入庫單》一式四聯，分別由倉庫、供應部門、供應商和財務部留存。倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬，并把經相關部門主管審核后的《入庫單》交給供應商。對于物料混裝分辯不清、標識不清，倉庫不予以辦理入庫手續(xù)。
3、經檢驗不合格的不良品應在倉庫另行存放，待供應商下次來或結賬時退還客戶，其結賬金額在其中扣除應付款項。
4、生產車間班組員工計劃內領料時，倉庫需根據生產計劃單發(fā)料，由生產部門負責人簽批后，倉庫方可發(fā)料。《領料單》一式三聯，分別為倉庫留存、財務記賬留存、領料單位留存。計劃外特殊情況領料需提供相關書面說明經分管領導簽字后，提交總經理批準后方可領料，否則倉庫不予以辦理出庫。
5、技術部門試制研發(fā)階段在倉庫領料時，需持技術主管簽字的技術通知單到倉庫領料。
6、生產過程中發(fā)生的邊角余料及廢品應退還倉庫并辦理退料手續(xù)，倉庫保管員不得拒收，并由倉庫保管員另行保管并登記庫存臺帳。
7、對于倉庫的日常管理，倉庫保管員應保證整齊、清潔，還應注意防火、防銹、防霉等防范措施。
8、所有材料物資進、出倉庫時都必須同時有雙方（如領料人，交貨人、退料人、倉庫保管員等）當事人的簽字。
9、倉庫保管員應該具備強烈的責任心，在日常清理中發(fā)現材料物資賬實不符時，必須上報其直接上級及公司有關領導，不得隱瞞事實，否則一經查出，倉庫保管員應負經濟責任，具體視情節(jié)給予經濟處罰并通報全公司。
10、對于倉庫出現的各種問題，如果其直接上級主管或領導沒有及時發(fā)現和糾正錯誤，同樣必須負有連帶責任。具體視情節(jié)給予經濟處罰并通報全公司。
11、倉庫保管員工作異動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。
四、其他補充規(guī)定
關于勞動保護用品的發(fā)放，應由公司辦公室統一按員工各崗位的工作需要制定發(fā)放標準，編制發(fā)放花名冊，并提交總經理批準后，由勞保倉庫發(fā)放。領用一般常用的工具，如鉗子、扳手等時，領料單上必須經本部門領導簽批，方可發(fā)料；領用專用工具、貴重工具、勞保服裝除部門領導簽批外，還需上級主管部門領導審批后方可領（發(fā)）料。
