造價咨詢公司采購管理制度
造價咨詢公司采購管理制度
第一條 為規范公司采購工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節約效益的原則，辦理采購事項。
第三條 采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節約。
第四條 公司行政采購統一由行政財務部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等）。
第五條 例行采購
屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務部通知定點供應商送貨，如復印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續，即：
一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求，行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。
三、報批——由所長批準。
四、采購——由行政財務部根據批準后的采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。
五、驗收——由行政財務部和總工驗收。
六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務部進行登記入帳，通知使用部門（人）領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬行政財務部。
