近郊區縣分公司出差管理制度
本公司員工因公務需要，受命出差、學習依照本制度之規定辦理。
2出差辦理程序：
→因辦理公事出差需向經理申請并批準同意，開會或培訓由公司經理直接授命。
→確定出差日期、所需時間、返回時間，填寫《出差登記表》，經經理簽字后，報綜合部主管存檔，如出差時間超過1周，經經理同意可據此單到財務處借支差旅費;
2.1若有借支差旅費的情況，出差人員返回后須及時辦理報銷手續，最遲不得超過一周(特殊情況除外)，否則財務將在次月本人工資中扣除所借款項。
2.2如未照此程序辦理，產生的費用一律自理。
3差旅費的報銷：
3.1凡出差(出縣域)員工均實行“出差補助包干”的辦法。出差補助憑票(特指住宿發票)按60元/天計算，當天返回者補助20元/天。如不能提供相應票據的，只能報銷出差補助。
3.2接待單位承擔全部費用的(食宿或交通費用)，不再享受補助。
3.3接待單位只承擔部分的(食宿或交通費用)，按公司規定報銷費用。
3.4凡出差到鎮鄉的員工，若當日中午不能返回公司，則可按5元/天的標準報銷誤餐補助。若當日中午能返回者，反之，則無誤餐補助。
3.5本制度自公布之日起執行。
出差登記表
出差部門：
填表時間：
出差人員
出差地點
出差時間
時長事由
經理審批
綜合部主管
出差登記表
出差部門：
填表時間：
出差人員
出差地點
出差時間
時長事由
經理審批
綜合部主管
