尾礦庫糾正預防措施管理制度
一、管理部門
1、安委會負責糾正和預防措施的管理,安全科指定專人負責糾正和預防措施的制定(含安全科制定措施、責任單位制定措施、安全科和責任單位協商共同制定措施)、追蹤。即首先對不符合項制定相關措施并發出通知,要求責任單位采取措施消除不符合項。然后對相關責任單位的糾正與預防措施的有效實施進行跟蹤驗證。
2、安委會每年組織一次糾正和預防措施的評估,評估內容為:產生不符合項的原因、糾正和預防措施實施的有效性、糾正和預防措施實施后還存在的問題、對存在問題跟蹤解決的措施、相關規章制度的更新及修訂。
二、糾正和預防措施
1、糾正措施:為消除已發現的問題或其它不期望情況的原因所采取的措施
2、預防措施:為消除潛在的問題或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。
3、對培訓程序評估、變化管理流程、檢查系統、職業衛生監測、事故調查、風險評價、系統評價出現的問題(如程序、流程不順暢;檢測、檢驗出現較大異常;評價中發現存在共性的問題等)提出糾正要求和預防措施。
4、糾正和預防行動應確定責任人員、行動步驟、時間要求、實施結果的跟蹤要求。
三、糾正和預防措施管理
1、糾正和預防措施通知書
安委會根據檢查、評審、評價等的反饋發現需要進行糾正和預防措施時,下發糾正和預防措施通知書,糾正和預防措施通知書中提出存在的問題、原因分析、糾正與預防措施、整改要求等項內容,下發給實施的責任部門。
2、糾正措施執行情況的反饋
實施的責任部門實施糾正措施后,部門負責人應填寫糾正和預防措施記錄表,并返回給安全科。
3、糾正和預防措施效果的跟蹤
安委會派專人對糾正措施的實施結果進行檢驗驗收,并填寫跟蹤記錄。
4、沒有按計劃執行的糾正和預防措施或因各種原因不能完成的項目,應在糾正和預防措施記錄表中注明,由安全科繼續下發跟進的糾正和預防措施通知書、糾正和預防措施記錄表,實施下一輪循環跟蹤,直至糾正和預防措施全部落實為止。
四、記錄和歸檔
糾正和預防措施的通知、實施、檢驗、跟蹤過程的記錄應及時歸檔長期保存。
五、相關記錄
1、《糾正、預防措施通知書》
2、《糾正、預防措施實施、跟蹤、驗證記錄表》
