高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法
根據《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結合實際指定本辦法。
一.采購的機構設置
(一)物管中心成立物資采購領導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經理任成員。物管中心物資采購領導小組,統一協調決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經理、副經理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發票報銷時應有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產品質量與本部門采購物資質量要求的符合性。供方的營業執照等相關復印件。
(二)供方提供產品的質量保證能力,交貨期、售后服務等。
(三)供方提供產品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領導審批批準,納入年度經費預算。
2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權限逐級審批。
(三)采購作業
1.嚴格執行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結算時交財務部一份。采購員根據核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據核準審批的采購計劃,向有關供應商簽訂長期供貨協議,以保證采購產品的質量、數量、規格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應當經常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產品質量,價格審核的參考,補充。
