學(xué)校支出管理辦法5
學(xué)校支出管理辦法(五)
一、人員經(jīng)賈
工資單上各類數(shù)據(jù)的核定,必須由人事部門按照國家有關(guān)政策的規(guī)定,制單、備案,由財(cái)會(huì)復(fù)核發(fā)放或轉(zhuǎn)賬。
學(xué)校其他人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,統(tǒng)一由總務(wù)部門根據(jù)校長室審批的額度制單、備案、交財(cái)會(huì)復(fù)核發(fā)放。
二、公用經(jīng)費(fèi)
各部門根據(jù)學(xué)校規(guī)定的經(jīng)費(fèi)使用額度及實(shí)際需要使用時(shí)段,向有關(guān)部門提出申請(qǐng)采購,經(jīng)審核方能采購。采購后的發(fā)票經(jīng)手人必須簽名,由財(cái)產(chǎn)管理員驗(yàn)收入帳簽字,總務(wù)主任審批簽字。凡納入政府采購的物品,須辦理好政府采購有關(guān)手續(xù)后,方可采購。采購后的物品必須按照學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理制度辦理各項(xiàng)手續(xù)。
三、專用基金管理
各項(xiàng)專用基金的提取比例和管理辦法,必須按照國家上級(jí)主管部門統(tǒng)-規(guī)定執(zhí)行,各項(xiàng)專用基金的使用必須在校長室的統(tǒng)一安排下進(jìn)行開支。
