成都地鐵bt項目重大危險源管理辦法
一、總則
為了規(guī)范成都重大危險源管理工作，加強重大危險源動態(tài)管理，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》、《成都軌道交通建設(shè)工程重大危險源安全管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，特制定本辦法。
二、重大危險源管理組織機構(gòu)
1．督導(dǎo)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組
組? 長：
常務(wù)副組長：
副組長：
薛軍
組? 員：
2．各標(biāo)段重大危險源管理與實施小組
組長：各標(biāo)段項目經(jīng)理
組員：項目總工、各工區(qū)長
設(shè)計、施工監(jiān)測單位
組長：項目負(fù)責(zé)人
組員：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專員負(fù)責(zé)人
三、職責(zé)
1、中國中鐵股份有限公司成都地鐵軌道交通工程指揮部（以下簡稱“指揮部”）安質(zhì)環(huán)保部對全線范圍內(nèi)的重大危險源實施督導(dǎo)管理。負(fù)責(zé)督促各標(biāo)段項目經(jīng)理部進(jìn)行危險源的辨識、評價及控制和預(yù)防。
2、成都地鐵bt項目各標(biāo)段項目經(jīng)理部、設(shè)計、施工監(jiān)測單位負(fù)責(zé)本標(biāo)段范圍內(nèi)重大危險源實施管理，包括應(yīng)急處理和對外協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)本標(biāo)段危險源的辨識、評價及控制和預(yù)防，并將結(jié)果（附表1、2須經(jīng)各局集團公司批準(zhǔn)）報指揮部安質(zhì)環(huán)保部核備。
3、各等級重大危險源的管理責(zé)任劃分：
a) 5a級：責(zé)任單位是各標(biāo)段局集團公司；
b) 4a級以下（含4a級）：責(zé)任單位是各標(biāo)段項目經(jīng)理部；
重大危險源的分類與確定
（一） 危險源辨識、評價與確認(rèn)
1、危險源辨識的要求
危險源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點放在能量主體、危險物質(zhì)及其控制和影響因素上。危險源辨識應(yīng)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
2、危險源辨識的方法
⑴ 詢問與交流
⑵ 利用專家經(jīng)驗分析現(xiàn)場觀察
⑶ 查閱有關(guān)記錄
⑷ 獲取外部信息
⑸ 工作任務(wù)分析
⑹ 安全檢查表
⑺ 作業(yè)條件的危險性評價法
3、危險源辨識
3.1 評價流程
分析調(diào)查危險、危害因素→評定危險、危害影響的程度和規(guī)模→依據(jù)危害因素風(fēng)險級別確定中、高度風(fēng)險危害因素。
3.2風(fēng)險評價
⑴ 專家直接判斷法
利用專家經(jīng)驗，討論評價確定危險源的風(fēng)險級別。
⑵ 作業(yè)條件危險性評價法
對經(jīng)驗分析法無法判定的其他危險源，主要采用本方法進(jìn)行風(fēng)險評價，本方法是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三個因素指標(biāo)來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，其計算公式如下：d =l×e×c
式中：d—— 風(fēng)險性分值；
l—— 發(fā)生事故的可能性大小；
e—— 人體暴露于風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度；
c—— 一旦發(fā)生事故會產(chǎn)生的損失后果。
① l—發(fā)生事故的可能性大小
事故或風(fēng)險事件的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0，而必然發(fā)生的事件的概率為1，但在作系統(tǒng)安全考慮時，絕對不發(fā)生的是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定位0.1，而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表1所示。
表1? 事故發(fā)生的可能性(l)
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 |
| 10 | 完全可以預(yù)料 |
| 6 | 相當(dāng)可能 |
| 3 | 可能，但不經(jīng)常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以設(shè)想 |
| 0.2 | 極不可能 |
| 0.1 | 實際不可能 |
② e—人體暴露于風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度
人員或設(shè)備出現(xiàn)在風(fēng)險環(huán)境中的時間越多，則風(fēng)險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此風(fēng)險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在風(fēng)險環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種去規(guī)定若干個中間值，如表2所示。
表2 ?暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度(e)
| 分?jǐn)?shù)值 | 頻繁程度 |
| 10 | 連續(xù)暴露 |
| 6 | 每天工作時間內(nèi)暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年幾次暴露 |
| 0.5 | 非常罕見地暴露 |
③ c—發(fā)生事故可能造成的后果
事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1～100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1，把造成10人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)值規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在1～100之間，如表3所示。
表3? 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)
| 分?jǐn)?shù)值 | 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 2～9人死亡 |
| 15 | 非常嚴(yán)重，1人死亡 |
| 7 | 重大，傷殘 |
| 3 | 嚴(yán)重，重傷 |
| 1 | 輕傷（引人注目，需要救護(hù)） |
④ d—風(fēng)險性分值
根據(jù)公式計算作業(yè)的風(fēng)險程度。但關(guān)鍵是如何確定各分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗，可參照表4方法進(jìn)行風(fēng)險等級的劃分，但應(yīng)注意風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。
表4? 風(fēng)險等級劃分（d）
| d值 | 危險程度 | 風(fēng)險等級 |
| ＞320 | 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) | 5a |
| 160～320 | 高度危險，需立即整改 | 4a |
| 70～160 | 顯著危險，需要整改 | 3a |
| 20～70 | 一般危險，需要注意 | 2a |
| ＜20 | 稍有危險，可以接受 | 1a |
⑶ 確定重大危險源
根據(jù)作業(yè)條件危險評價的結(jié)果，d值大于160以上的確定為重大危險源。并且，對下列10種危險源存在的情況，可直接定為重大危險源，而不必進(jìn)行定量計算：
① 跨江河湖海的工程；
② 鄰近或穿越既有軌道線路（含鐵路）的工程；
③ 鄰近或穿越既有建（構(gòu)）筑物、道路、重要市政管線的工程；
④鄰近或穿越有重要保護(hù)性的建（構(gòu)）筑物或水利設(shè)施等的工程；
⑤ 重大明挖或暗挖工程；
⑥ 需特殊設(shè)計或采用新工藝、新設(shè)備或新材料的工程；
⑦ 不符合法律法規(guī)及其他標(biāo)準(zhǔn)要求的；
⑧ 相關(guān)方有合理抱怨及要求的；
⑨ 曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取有效防范、控制措施的；
⑩ 直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險，且無可靠有效控制措施的；
4、危險源更新
4.1當(dāng)遇到下述情況時，應(yīng)及時更新：
⑴ 經(jīng)營范圍發(fā)生變化；
⑵ 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)要求發(fā)生變化；
⑶ 出現(xiàn)事故、事件、不符合事實的評價結(jié)果；
⑷ 設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；
⑸ 施工工藝發(fā)生變化；
⑹ 相關(guān)方抱怨和合理要求；
⑺ 其他情況需要時。
4.2危險源更新后，各標(biāo)段項目經(jīng)理部及時組織進(jìn)行重新辨識、評價和確認(rèn)，并匯總傳達(dá)到相關(guān)的單位和崗位。
（二）重大危險源專項施工方案的編制和審批。
各標(biāo)段項目經(jīng)理部對各自管段的重大危險源進(jìn)行識別，并編制詳細(xì)的專項施工方案。專項施工方案內(nèi)容涵蓋實現(xiàn)目標(biāo)所必須的職能、方法、時間表和資源。必須明確重大危險源所需材料、機具數(shù)量和規(guī)格，人員、水電的準(zhǔn)備，信息聯(lián)絡(luò)等。
專項施工方案應(yīng)在臨近重大危險源項目施工前一個月，由各標(biāo)段項目經(jīng)理部組織編制、本標(biāo)段項目總工審查→報上級單位（局）技術(shù)部門的專業(yè)技術(shù)人員及監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師審核→審核合格，由上級單位（局）法定技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師簽字并加蓋職業(yè)資格章后，方可實施。應(yīng)當(dāng)組織專家組進(jìn)行論證的安全專項施工方案按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審批后的專項施工方案報指揮部安質(zhì)環(huán)保部核備。
（三）動態(tài)上報程序
1、重大危險源管理報表上報流程圖
重大危險源管理報表上報流程圖
| 各標(biāo)段項目部填寫 《危險源識別、評價表》 《重大危險源清單》 | 各標(biāo)段項目部填寫 《重大危險源動態(tài)管理表》 |
| 報各項目部的局集團公司審批 | 報監(jiān)理單位審批
2、報表的上報要求 ⑴ 危險源清單的上報 為保證持續(xù)、有效地實施危險源辯識、識別、評價及風(fēng)險控制。各施工標(biāo)段要將危險源辯識、識別、評價及控制的結(jié)果形成文件，填寫《危險源識別、評價表》（見附表1）和《重大危險源清單》（見附表2），報各自局集團公司批準(zhǔn)后再報指揮部安質(zhì)環(huán)保部，并采取適當(dāng)措施進(jìn)行控制和預(yù)防。 ⑵ 動態(tài)管理報表的上報 為了加強對重大危險源的適時監(jiān)控，施工單位應(yīng)統(tǒng)計和全面整理重大危險源的基本情況，積極作好各方面的準(zhǔn)備工作，并按規(guī)定的期限進(jìn)行信息反饋。此項工作的載體為動態(tài)管理報表（見附表3）。此報表由各標(biāo)段項目部負(fù)責(zé)填寫，由總監(jiān)理工程師審批。 5a級重大危險源實施前7天，施工單位應(yīng)做好預(yù)案啟動的準(zhǔn)備工作，將動態(tài)管理報表上報駐地監(jiān)理和指揮部駐地代表（各一份原件），同時上報指揮部備案（兩份原件）。 4a級風(fēng)險點實施前5天，施工單位應(yīng)做好預(yù)案啟動的準(zhǔn)備工作，將動態(tài)管理報表上報駐地監(jiān)理和指揮部駐地代表（各一份原件），同時上報指揮部備案（兩份原件）。 （四） 建立重大危險源動態(tài)管理的培訓(xùn)和交底機制 根據(jù)已識別的重大危險源和專項施工方案，施工單位必須由總工程師負(fù)責(zé)組織本單位工班長及以上管理人員進(jìn)行風(fēng)險管理程序和專項方案的教育培訓(xùn)和技術(shù)交底，工班長組織對施工人員的應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)，要求培訓(xùn)有記錄、書面交底明確。 針對重大危險源的技術(shù)交底，內(nèi)容需包括： （1）即將通過的重大危險源的級別； （2）主要的施工技術(shù)參數(shù)； （3）重大危險源的主要特點（包括使用狀況、結(jié)構(gòu)形式、重要性等）； （4）施工工藝； （5）安全操作規(guī)程和注意事項等。 （五） 控制要求 1、在確定風(fēng)險控制方案時，應(yīng)考慮到：對于不可容許風(fēng)險（重大危險源），需采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施以降低風(fēng)險，使其達(dá)到可容許程度；對于可容許風(fēng)險，需保持相應(yīng)的控制措施并進(jìn)行監(jiān)視，防止風(fēng)險變大超出可容許范圍；若找不到降低某不可接受風(fēng)險的控制措施，則應(yīng)停止對應(yīng)的施工生產(chǎn)活動。 2、重大危險源，應(yīng)通過對生產(chǎn)經(jīng)營過程的運行控制；編制應(yīng)急預(yù)案和加強人員技能、知識培訓(xùn)；制定控制目標(biāo)、指標(biāo)；編制管理方案進(jìn)行控制。 3、一般危險源，應(yīng)通過運行控制，各項安全管理制度、安全操作規(guī)程等規(guī)章制度進(jìn)行控制。 4、針對重大危險源的內(nèi)容，要提前15天作好相關(guān)產(chǎn)權(quán)單位和交通、市政部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，征得對方的支持和理解，充分搞好必須的準(zhǔn)備和配合工作。 5、建立過程監(jiān)控和信息反饋 ⑴ 建立重大危險源實施過程監(jiān)控預(yù)警機制 重大危險源的施工過程中，要針對工程特點及時調(diào)整方案措施，按照標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的預(yù)警值和警戒值，通過監(jiān)控量測數(shù)據(jù)嚴(yán)格指導(dǎo)施工。達(dá)到警戒值時監(jiān)控量測單位、施工單位必須按程序逐級上報，并立即準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案的啟動。 ⑵ 嚴(yán)格執(zhí)行控制方案 在重大危險源（如地下穿越橋樁、管線、建筑基礎(chǔ)、掌子面滲水、局部坍塌嚴(yán)重等）實施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行既定的專項方案和措施。 ⑶ 確保應(yīng)急預(yù)案切實可行 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)在臨近重大危險源項目施工前一個月，由各標(biāo)段項目經(jīng)理部組織編制、并進(jìn)行演練。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)具有可實施性，人、機、料及社會相關(guān)搶險方聯(lián)系暢通無阻，確保能及時到位，保證預(yù)案啟動后的可操作和有效性。 五、建立重大危險源動態(tài)管理檔案 重大危險源動態(tài)管理檔案主要包括以下內(nèi)容： 1、重大危險源預(yù)防控制方案和應(yīng)急預(yù)案的編制情況：包括不同施工階段重大危險源識別、專項方案、應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行程序，組織機構(gòu)，物資設(shè)備情況，相關(guān)方聯(lián)系方式等。 2、重大危險源方案的審批記錄。 3、實施前的準(zhǔn)備情況記錄。（查施工單位資料） 4、重大危險源實施過程記錄表。 5、所有重大危險源規(guī)避結(jié)束后的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，主要包括：重大危險源周圍環(huán)境情況、主要施工方法（詳細(xì)總結(jié)所采用的主要技術(shù)參數(shù)、主要材料）、規(guī)避所用時間、監(jiān)控量測數(shù)據(jù)及有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等。 六、管理活動的節(jié)點行為管理 各管理活動節(jié)點統(tǒng)計表
八、處罰 指揮部將對各標(biāo)段項目部的重大危險源的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，將檢查結(jié)果納入“季度安全質(zhì)量文明施工評比”，并視具體情況按“安全質(zhì)量管理辦法”進(jìn)行全線通報或處罰。 九、附則 （1）此辦法自發(fā)布之日起實施。 （2）此辦法由指揮部安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。 （3）附表1《危險源識別、評價表》 |
