第1篇 倉儲作業管理辦法
一. 目的:
加強倉庫管理和場地規劃,為公司財務及銷售等提供準確的庫存記錄,確保產品生產的配套齊全,保障物資的計劃管理和生產的正常進行。
二. 適用范圍:
本規定適用于公司倉庫所有物資的出、入、在庫管理。
三. 職責:
3.1 生產部倉庫負責所有物資的入庫、出庫、在庫管理。
3.2 生產部倉庫負責每月對倉庫所有物資進行盤點,做到帳、卡、物的一致。
四,定義:
無
五,入庫流程規范
(一)采購入庫
1,供應商到貨,由采購或者物料計劃提前2小時在erp中提交《采購到貨單》(采購訂單)。以便倉庫做好收貨準備
2,所有供應商送貨,倉庫均按erp《采購到貨單》及供方《送貨單》確認收貨。倉庫收貨時核對erp到貨單,確認規格,型號,數量,包裝相符合后簽收。并將物品放入來料待檢區。
沒有《采購到貨單》及供方《送貨單》的到貨,倉庫應該予以拒收。
3,收貨確認無誤后審核erp《采購到貨單》,并在收貨完成后1小時內在erp中報檢
4,質檢合格后,倉庫1小時內在erp中按質檢檢驗單生成《采購入庫單》,并按物料屬性選擇倉庫。確認無誤后提交審核入庫。
質檢不合格,按品質流程由采購安排退貨或者品質部隔離
(二)產成品入庫
1,產成品入庫由生產部門在erp中提交《產成品入庫單》
2,倉庫收到貨物時,清點數量,確認無誤,所有環節均沒有問題的確認審核入庫。有問題的予以拒收
(三)其他入庫
1,按erp《其他入庫單》,清點數量,確認無誤后,審核入庫。
2,調撥,借用歸還,形態轉換,盤點,組裝拆卸等其他來源的《其他入庫單》均按上述要求操作
六,出庫流程規范
(一),銷售發貨
1,倉庫發貨員審核erp《銷售發貨單》是否符合相關規定,和發貨特殊注意事項,確認后打印發貨單,嚴格按erp系統《銷售發貨單》安排發貨
2, 發第三方倉庫的按物料調撥流程處理
3,所有發貨遵守備貨--復核2個步驟,確保發貨物資的準確性
4,發貨包裝,嚴格執行發貨物資包裝規范
5,所有發貨記錄確保erp可查
6,特殊要求發貨,按銷售或者項目提供的發貨要求執行
(二), 調撥出庫
1,為了保障物資安全,物料調撥由需求部門發起,需要由部門負責人或者項目負責人審批。
2,調撥單需要備注調撥原因,及調出與調入倉庫
3,各倉庫負責人,負責對各自倉庫物資異動進行監管。
4,倉庫審核調撥單,并按調撥單發料。更新賬物記錄
5,倉庫轉倉,車間撥料,委外加工及第三方倉庫發貨。均可適用物料調撥
(三),借用出庫
1,正常按erp借用流程審核出來,單據審核打印后,倉庫按銷售發貨流程執行發貨
2,特殊臨時借用倉庫做好登記,并在規定的時間內追回。(只有極少特殊情況,經過領導審批后方可操作,其余必須走正常erp借用流程)
(四),其他出庫
1,按erp《其他出庫單》,清點數量,確認無誤后,按發貨流程倉庫
2,調撥,借用歸還,形態轉換,盤點,組裝拆卸等來源的《其他出庫單》均按上述要求操作
(五),領料/撥料出庫
1,生產部門按生產計劃和產品bom在erp中提前提交領料單/撥料單,倉庫按領料單/撥料單備貨
2,其他部門領料需要經過部門領導審批同意后,倉庫方可按單發料
3,發料時當場清點,確認無誤后在領料單/撥料單上簽字確認發料
七,倉庫日常管理規范
(一)物資擺放
1,倉庫根據功能及劃分為:收貨區,來料待檢區,成品放置區,原材料放置區,發貨包裝區,工具放置區,包材回收區,不合格品區
2,按erp系統倉別分為成品倉,機械料倉,電子料倉,耗材倉,委外倉,pcba半成品倉,報廢倉和第三方倉庫。
3,所有物資出入庫及在庫擺放均必須按規劃區域擺放。
4,貨物擺放保管,要做到“三清”,“二齊”,“四號定位”擺放。 三清:材料清、數量清、規格清 二齊:擺放整齊、庫容整齊 。四號定位:按區、按排、按架、按位定位。對庫區和貨架及架位進行編號。存放一目了然,簡潔方便。同類物資堆放、先進先出、根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊劃一。
5,貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。所有物資擺放不超出貨架。貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過20千克的貨物禁止擺放在貨架頂端。
6,平面倉托盤物資擺放,單件超過20千克以上限高3層。所有平面倉托盤物資擺放限高2.3米。平面倉擺放確保每3米至少一個通道
7,所有物資擺放必須確保通道暢通,遵循下重上輕原則,確保人員及物資安全。
(二)庫存賬物卡及單據管理
1,倉庫管理需準確及時的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證及時性和準確性,今日事今日畢。倉庫管理員在入庫和出庫時一定要同時登記,填好日期、單據單號、出入庫數量、結存數量等,登記的同時要做好標記以查驗出入庫操作人。確保帳卡物一致。如有不一致須及時查出錯誤原因,及時糾正
2,倉庫庫存卡由理貨員各自自行保存6個月以上,以備查驗
3,倉庫所有出入庫原始單據,必須簽字完整,存檔備查
4,所有單據由收發貨員按日期裝訂成冊,確保裝訂有序,無遺漏
5,倉庫收發原始單據保管期限為3年
(三)批次管理
1,所有入庫物資按入庫日期在erp系統生成批次
2,所有出庫按系統指定批次發貨
3,所有批次確保準確無誤,批次記錄確保erp可查
(四)物料先進先出管理
1,倉庫物資收發原則為左取右放,循環收發擺放。確保物料先進先出管理
2,所有物料入庫在系統中錄入批次信息,發料嚴格按系統指定批次發料,確保物料先進先出
3,電子物料按d/c先后,進行出入庫管理
4,可以掃描條碼的,按條碼進行先進先出管理
(五)電子料及特殊物料管理
1,倉庫物料按規劃區域擺放,做好靜電防護。電子倉禁止紙箱包裝進入,物料搬運臨時存放必須用防靜電周轉框
2,電子倉溫濕度管控要求:溫度為:23℃±5℃ 濕度為:50rh±15rh
3,對與濕度敏感元件的管理
3.1,收貨時需要檢查真空包裝是否完好,不得拆去真空包裝
3.2,收到散料時,清點完成后。立即進行真空封裝
3.3,發現濕敏元件包裝破損或者包裝充氣時,立即檢查包裝內防潮卡,防潮卡正常時立即進行重新真空封裝,若防潮卡出現異常,立即隔離禁止使用,并請品質判定處理方式。
3.4,未能及時封裝或者需要干燥處理的,及時存放干燥柜
3.5,需要烘烤的物料,按要求烘烤后發料上線
4,錫膏管理
4.1,錫膏入庫按錫膏管理規定制作統一的錫膏管理標簽
4.2,出庫時做好錫膏利用記錄,記錄包含,日期,錫膏編號,領用人,領用數量等信息
4.3,錫膏領用以空瓶換領新錫膏
4.4,錫膏必須在0-10℃的冰箱中存儲。存儲壽命為6個月
4.5,錫膏發放嚴格遵守先進先出管理規定
4.6,超過有效期的錫膏,立即進行隔離。張貼不合格標示,定期報廢
(六)盤點管理
1,庫存盤點關系到是否確保帳卡物的一致和庫存的準確以及公司財產的安全。
2,盤點分為每日循環盤點、月盤、年終盤點。目前月盤為倉庫統一組織全盤,及公司財務抽盤審核相結合的形式進行。
3,盤點過程分為,初盤,復盤,和差異確認。每次盤點必須確保賬物卡相符,異常情況及時查找原因。最終差異責任到人
4,對于盤點發現的庫存異常需要調帳的,需要備注差異因和責任人。并由部長審批,財務備案后,進行系統調賬
(七)退貨管理
1,生產或者其他退貨部門,在erp中提交退貨單,由質量部門審核,倉庫清點數量,確認無誤后,審核入庫
2,倉庫按物料屬性和判定結果,分類存放至指定區域
3,來料不合格的,未做系統收貨入庫的物資按《不合格報告》及時退供應商。已辦理入庫的物資,必須從erp系統出庫后退貨,確保賬務相符
(八)報廢物資管理
1,所有報廢物資按品質部門出具的《不合格報告》填寫《報廢單》,倉庫按報廢單收貨,確認,入報廢倉
2,需要隔離的物料由質量部門負責隔離保管,并依物料隔離流程在系統中凍結物料,或者將物料出庫,確保倉庫賬務相符
3,報廢倉物資,由倉庫定期申請報廢處理
4,品質和生產部領導審核
5,審核無誤后提交erp報廢物資處理單,報廢處理
(九)呆滯料管理
1,自物料檢驗合格入庫之日起,超過6個月,沒有收發異動的物料,稱之為呆滯料
2,倉庫負責每月盤點后統計提交呆滯物料清單。
3,定期協調相關部門對呆滯物料進行評審,討論解決方式,以避免物資積壓,達到物盡其用,
4,倉庫全力配合呆滯料的處理,以提高倉庫管理水平和庫存物資周轉
(十)5s管理
1,倉庫5s管理分區劃分責任人,各人對自己區域的5s管理負責
2,倉庫對5s管理實行評比和抽查制度,對抽查與評比不達標的與考核掛鉤
(十一)設備管理
1,所有倉庫設備納入倉庫設備檔案,設備定期專人點檢,做好點檢記錄
2,設備使用到保養期限定期保養,提高使用壽命
3,電子倉特殊設備,如:冰箱,工作柜,溫濕度,除濕機,干燥機,必須進行每天多次點檢,并做點檢記錄
八,物流發運規范
(一),發貨包裝管理
1,倉庫所有發貨包裝以保障產品內在質量,包裝大方美觀,方便客戶收貨清點使用為目標
2,每款物料按要求張貼發貨標簽,并由品質蓋章確認
3,一份發貨清單與質檢報告與貨物綁定放置,避免錯誤和遺漏
4,一份發貨清單與物流發貨托運面單,裝訂一起,由于物流清點和簽回單
5,零數箱包裝,必須填充完好,張貼對應的數量標簽,并做好零數標識,以便客戶收貨
6,要求做客戶發貨系統的,包裝完成后。按要求在客戶系統中錄入好發貨信息
7,所有物料盡量整拖發貨,并整托打包。保障發貨質量
8,特殊發貨要求,按項目和銷售要求操作
(二),物流發運管理
1,由物流發貨計劃負責貨運方式與物流公司或快遞公司的選擇,倉庫根據發貨單所提供的發運方式來安排發貨和適當協調。
2,每備完一張發貨單,核對無誤后,填寫物流單據,并按客戶和物流公司分類分堆存放至待發貨區。
3,物流公司或快遞公司提貨時,要逐張單據簽收,倉管員要進行檢查核對,確認簽字完畢發貨。
(三),發貨跟蹤
倉庫負責發貨跟蹤,臨時查貨的查詢與協調。并提交發貨跟蹤報表
(四),運輸報表
倉庫發貨人員負責將每日的發貨記錄匯總為發貨登記表,詳細填寫運輸相關信息,最晚在隔天上午10點前以郵件的形式發送給相關人員。
(五),回單管理
1,物流提貨原始清單,由倉庫回收,按月裝訂成冊
2,客戶簽收有倉庫負責回收核對,并統計成表。
(六),自有車輛管理
1,自有車輛管理,合理規劃送貨路線,確保車輛利用率。
2,做好車輛的使用登記,控制好油耗。
3,車輛定期保養,延長使用壽命
九,員工管理
1,日常行為規范
嚴格按公司相關制度管理規定,對倉庫人員日常行為進行管理
2,員工培訓
2.1新員工培訓按新員工培訓制度執行
2.2倉庫固定每月進行1-2次培訓,提高員工相關工作能力
3,績效考核
3.1,績效考核參照《績效管理辦法》相關管理規定
3.2,每月進行績效面談,對績效考核中反饋的問題,進行分析輔導
4,倉庫內部設施周會及小結制度,分析問題鞏固成果,對反饋的問題討論解決方案
十,安全管理
1,安全管理, 依據公司規章制度和其他相關安全管理辦法,確保倉庫沒有火災隱患及其他安全隱患, 整個倉庫和辦公區內均禁止煙火
2,消防通道內嚴禁堆放任何物品,不可覆蓋或遮擋消防器材,保證消防通道暢通和消防器材的正常使用。
3, 禁止使用大功率電器,以防止短路。在電器用過之后一定隨手關掉開關。每天下班前值班人員檢查好電源是否全部關掉。
4,貨物堆放要做到下重上輕,嚴禁把重貨堆在輕貨上面或把重貨堆的偏高。遵守物資擺放規定。保持通道暢通
5,所有物資收發必須有正式的出入流程及收發單據。異常情況必須經過審批,沒有收發單據,不符合收發流程的。禁止物資出入庫。
6,倉庫人員需要使用特種設備時,必須持證上崗。
7,非倉庫工作人員禁止進入倉庫,嚴禁非倉庫人員私自領取物料。
8,每天下班前要檢查好門窗是否關好,最后離開人員必須確認所有物資均已入庫,并擺放在倉庫大門內。確認無誤后負責關好大門。確保物資安全
第2篇 倉儲作業管理辦法范本
一. 目的:
加強倉庫管理和場地規劃,為公司財務及銷售等提供準確的庫存記錄,確保產品生產的配套齊全,保障物資的計劃管理和生產的正常進行。
二. 適用范圍:
本規定適用于公司倉庫所有物資的出、入、在庫管理。
三. 職責:
3.1生產部倉庫負責所有物資的入庫、出庫、在庫管理。
3.2生產部倉庫負責每月對倉庫所有物資進行盤點,做到帳、卡、物的一致。
四,定義:
無
五,入庫流程規范
(一) 采購入庫
1, 供應商到貨,由采購或者物料計劃提前2小時在erp中提交《采購到貨單》(采購訂單)。以便倉庫做好收貨準備
2, 所有供應商送貨,倉庫均按erp《采購到貨單》及供方《送貨單》確認收貨。倉庫收貨時核對erp到貨單,確認規格,型號,數量,包裝相符合后簽收。并將物品放入來料待檢區。
沒有《采購到貨單》及供方《送貨單》的到貨,倉庫應該予以拒收。
3, 收貨確認無誤后審核erp《采購到貨單》,并在收貨完成后1小時內在erp中報檢
4, 質檢合格后,倉庫1小時內在erp中按質檢檢驗單生成《采購入庫單》,并按物料屬性選擇倉庫。確認無誤后提交審核入庫。
質檢不合格,按品質流程由采購安排退貨或者品質部隔離
(二) 產成品入庫
1, 產成品入庫由生產部門在erp中提交《產成品入庫單》
2, 倉庫收到貨物時,清點數量,確認無誤,所有環節均沒有問題的確認審核入庫。有問題的予以拒收
(三) 其他入庫
1, 按erp《其他入庫單》,清點數量,確認無誤后,審核入庫。
2, 調撥,借用歸還,形態轉換,盤點,組裝拆卸等其他來源的《其他入庫單》均按上述要求操作
六, 出庫流程規范
(一),銷售發貨
1,倉庫發貨員審核erp《銷售發貨單》是否符合相關規定,和發貨特殊注意事項,確認后打印發貨單,嚴格按erp系統《銷售發貨單》安排發貨
2,發第三方倉庫的按物料調撥流程處理
3, 所有發貨遵守備貨--復核2個步驟,確保發貨物資的準確性
4, 發貨包裝,嚴格執行發貨物資包裝規范
5, 所有發貨記錄確保erp可查
6, 特殊要求發貨,按銷售或者項目提供的發貨要求執行
(二) , 調撥出庫
1, 為了保障物資安全,物料調撥由需求部門發起,需要由部門負責人或者項目負責人審批。
2, 調撥單需要備注調撥原因,及調出與調入倉庫
3, 各倉庫負責人,負責對各自倉庫物資異動進行監管。
4, 倉庫審核調撥單,并按調撥單發料。更新賬物記錄
5, 倉庫轉倉,車間撥料,委外加工及第三方倉庫發貨。均可適用物料調撥
(三),借用出庫
1,正常按erp借用流程審核出來,單據審核打印后,倉庫按銷售發貨流程執行發貨
2,特殊臨時借用倉庫做好登記,并在規定的時間內追回。(只有極少特殊情況,經過領導審批后方可操作,其余必須走正常erp借用流程)
(四),其他出庫
1,按erp《其他出庫單》,清點數量,確認無誤后,按發貨流程倉庫
2,調撥,借用歸還,形態轉換,盤點,組裝拆卸等來源的《其他出庫單》均按上述要求操作
(五),領料/撥料出庫
1,生產部門按生產計劃和產品bom在erp中提前提交領料單/撥料單,倉庫按領料單/撥料單備貨
2,其他部門領料需要經過部門領導審批同意后,倉庫方可按單發料
3,發料時當場清點,確認無誤后在領料單/撥料單上簽字確認發料
七,倉庫日常管理規范
(一) 物資擺放
1, 倉庫根據功能及劃分為:收貨區,來料待檢區,成品放置區,原材料放置區,發貨包裝區,工具放置區,包材回收區,不合格品區
2, 按erp系統倉別分為成品倉,機械料倉,電子料倉,耗材倉,委外倉,pcba半成品倉,報廢倉和第三方倉庫。
3, 所有物資出入庫及在庫擺放均必須按規劃區域擺放。
4, 貨物擺放保管,要做到“三清”,“二齊”,“四號定位”擺放。 三清:材料清、數量清、規格清 二齊:擺放整齊、庫容整齊 。四號定位:按區、按排、按架、按位定位。對庫區和貨架及架位進行編號。存放一目了然,簡潔方便。同類物資堆放、先進先出、根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊劃一。
5, 貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。所有物資擺放不超出貨架。貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過20千克的貨物禁止擺放在貨架頂端。
6, 平面倉托盤物資擺放,單件超過20千克以上限高3層。所有平面倉托盤物資擺放限高2.3米。平面倉擺放確保每3米至少一個通道
7, 所有物資擺放必須確保通道暢通,遵循下重上輕原則,確保人員及物資安全。
(二) 庫存賬物卡及單據管理
1, 倉庫管理需準確及時的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證及時性和準確性,今日事今日畢。倉庫管理員在入庫和出庫時一定要同時登記,填好日期、單據單號、出入庫數量、結存數量等,登記的同時要做好標記以查驗出入庫操作人。確保帳卡物一致。如有不一致須及時查出錯誤原因,及時糾正
2, 倉庫庫存卡由理貨員各自自行保存6個月以上,以備查驗
3, 倉庫所有出入庫原始單據,必須簽字完整,存檔備查
4, 所有單據由收發貨員按日期裝訂成冊,確保裝訂有序,無遺漏
5, 倉庫收發原始單據保管期限為3年
(三) 批次管理
1, 所有入庫物資按入庫日期在erp系統生成批次
2, 所有出庫按系統指定批次發貨
3, 所有批次確保準確無誤,批次記錄確保erp可查
(四) 物料先進先出管理
1, 倉庫物資收發原則為左取右放,循環收發擺放。確保物料先進先出管理
2, 所有物料入庫在系統中錄入批次信息,發料嚴格按系統指定批次發料,確保物料先進先出
3, 電子物料按d/c先后,進行出入庫管理
4, 可以掃描條碼的,按條碼進行先進先出管理
(五) 電子料及特殊物料管理
1, 倉庫物料按規劃區域擺放,做好靜電防護。電子倉禁止紙箱包裝進入,物料搬運臨時存放必須用防靜電周轉框
2, 電子倉溫濕度管控要求:溫度為:23℃±5℃濕度為:50rh±15rh
3, 對與濕度敏感元件的管理
3.1,收貨時需要檢查真空包裝是否完好,不得拆去真空包裝
3.2,收到散料時,清點完成后。立即進行真空封裝
3.3,發現濕敏元件包裝破損或者包裝充氣時,立即檢查包裝內防潮卡,防潮卡正常時立即進行重新真空封裝,若防潮卡出現異常,立即隔離禁止使用,并請品質判定處理方式。
