第1篇 x房地產質量管理評審控制程序
房地產公司質量管理評審控制程序(三)
1.目的
通過管理評審,定期對公司的質量管理體系進行有效的評審,確保持續有效地滿足標準要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評審。
3.職責
3.1公司總經理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;
3.3工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;
3.4各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。
4.控制程序
4.1公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經理決定,增加管理評審的頻次。
4.2管理評審會議準備工作
4.2.1公司總經理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:
a.工程部負責準備并提供年度內部及第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;
b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況;
d.財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告;
e.管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告;
f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;
g.質量管理體系變更機會的識別;
h.改進的建議。
4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料,經管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發至參會人員。
4.3管理評審會議
4.3.1管理評審會議由公司總經理主持召開。
4.3.2管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3根據各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:
a.質量體系審核的結果;
b.顧客反饋;
c.過程的業績和產品的符合性;
d.預防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評審的跟蹤措施;
f.可能影響質量管理體系的變更;
g.改進的建議。
4.3.4公司總經理對評審會議進行總結,并確定質量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5工程部負責管理評審會議的記錄并保存。
4.4管理評審報告
4.4.1工程部根據評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。
4.4.2管理評審報告的主要內容包括:
a.質量體系運行的總體情況;
b.實施質量體系審核和糾正預防措施的情況;
c.公司的經營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析;
e.公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;
f.管理評審的結論;
.參會人員名單等。
4.4.3管理評審報告經管理者代表審核,總經理批準后進行發放,并歸檔保管。
4.5管理評審結果的驗證
4.5.1工程部根據管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫'糾正和預防措施通知單',下發責任部門,執行《糾正和預防措施控制程序》。
4.5.2各責任部門負責制定糾正和預防措施,經工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。
4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。
4.5.4對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。
5.質量記錄
5.1qr01-01管理評審報告
資源管理
6資源管理
6.1資源提供
6.1.1公司總經理確定并提供所需的資源,以:
a、建立、實施和保持質量管理體系并持續改進其有效性;
b、達到顧客滿意。
6.1.2資源包括人員、信息、技術、基礎設施、工作環境等,要合理使用資源,使其發揮最大效能。
6.2人力資源
公司從不斷提高質量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發,對人力資源管理規定了相應的要求,見6.2章節《人力資源控制程序》。
6.3基礎設施
1)公司所在的辦公場所--
2)公司設有檔案室,由總經理工作部統一管理,配置了有關房地產開發的法律法規、技術標準、規范等圖書資料,能夠滿足公司開發經營的需要。
3)公司擁有多部商業用車,相關人員配備了固定電話和移動電話,能夠滿足公司交通和通訊的需要。
4)公司辦公設備由總經理工作部統一管理,計算機和軟件的使用管理見q/tzh-wi-013《計算機管理制度》。
5)公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監督檢查,按7.4章節的有關規定執行。
6.4工作環境
1)硬件:物業管理公司提供物業管理,為公司員工提供了舒適的工作環境。
2)軟件:公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式,確保與員工進行充分交流,及時掌握人員思想動態,在公司內創造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環境;并嚴格按照國家、地方和集團公司的規定,落實職工的養老保險、住房公積金等福利,解除員工的后顧之憂。
3)為確保產品的符合性,公司各有關部門對開發項目所必需的投保及施工工作環境提出要求,并進行必要的監控
第2篇 房地產質量管理評審控制程序
房地產公司質量管理評審控制程序
(三)
1.目的通過管理評審,定期對公司的質量管理體系進行有效的評審,確保持續有效地滿足標準要求。
2. 范圍本程序適用于公司管理評審。
3．職責
3.1 公司總經理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;
3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;
3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;
3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。
4. 控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經理決定,增加管理評審的頻次。
4.2 管理評審會議準備工作
4.2.1 公司總經理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:
a. 工程部負責準備并提供年度內部及第
二、 三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;
a. 策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;
a. 工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況;
d. 財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告;
a. 管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告;
a. 以往管理評審跟蹤措施的實施情況;
a. 質量管理體系變更機會的識別;
a. 改進的建議。
4.2.2 工程部負責收集整理有關的評審資料,經管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發至參會人員。
4.3 管理評審會議
4.3.1 管理評審會議由公司總經理主持召開。
4.3.2 管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3 根據各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:
a. 質量體系審核的結果;
a. 顧客反饋;
a. 過程的業績和產品的符合性;
d. 預防和糾正措施的狀況;
a. 以往管理評審的跟蹤措施;
a. 可能影響質量管理體系的變更;
a. 改進的建議。
4.3.4 公司總經理對評審會議進行總結,并確定質量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。
4.4 管理評審報告
4.4.1 工程部根據評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。
4.4.2 管理評審報告的主要內容包括:
a. 質量體系運行的總體情況;
a. 實施質量體系審核和糾正預防措施的情況;
a. 公司的經營狀況;
d. 顧客意見及處理情況的匯總分析;
a. 公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;
a. 管理評審的結論;.參會人員名單等。
4.4.3 管理評審報告經管理者代表審核,總經理批準后進行發放,并歸檔保管。
4.5 管理評審結果的驗證
4.5 .1工程部根據管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫'糾正和預防措施通知單',下發責任部門,執行《糾正和預防措施控制程序》。
4.5 .2各責任部門負責制定糾正和預防措施,經工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。
4.5 .3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。
4.5 .4對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。
5. 質量記錄
5.1 qr01-01管理評審報告資源管理6資源管理
6.1 資源提供
6.1.1 公司總經理確定并提供所需的資源,以:a、建立、實施和保持質量管理體系并持續改進其有效性;b、達到顧客滿意。
6.1.2 資源包括人員、信息、技術、基礎設施、工作環境等,要合理使用資源,使其發揮最大效能。
6.2 人力資源公司從不斷提高質量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發,對人力資源管理規定了相應的要求,見
6.2 章節《人力資源控制程序》。
6.3 基礎設施1) 公司所在的辦公場所--2) 公司設有檔案室,由總經理工作部統一管理,配置了有關房地產開發的法律法規、技術標準、規范等圖書資料,能夠滿足公司開發經營的需要。3) 公司擁有多部商業用車,相關人員配備了固定電話和移動電話,能夠滿足公司交通和通訊的需要。4) 公司辦公設備由總經理工作部統一管理,計算機和軟件的使用管理見q/tzh-wi-013《計算機管理制度》。5) 公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監督檢查,按
7.4 章節的有關規定執行。
6.4 工作環境1) 硬件:物業管理公司提供物業管理,為公司員工提供了舒適的工作環境。2) 軟件:公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式,確保與員工進行充分交流,及時掌握人員思想動態,在公司內創造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環境;并嚴格按照國家、地方和集團公司的規定,落實職工的養老保險、住房公積金等福利,解除員工的后顧之憂。3) 為確保產品的符合性,公司各有關部門對開發項目所必需的投保及施工工作環境提出要求,
