第1篇 x企業(yè)統(tǒng)計管理制度
企業(yè)統(tǒng)計管理制度
第一章 總則
1.為了有效地、科學地組織統(tǒng)計工作,保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性,發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要作用,特制定本制度;
2.統(tǒng)計工作的基本任務是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進行統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料,實行統(tǒng)計監(jiān)督.
3.企業(yè)實行廠部、車間、班組三級統(tǒng)計管理體制和按業(yè)務部門歸口負責的原則.計劃管理科負責組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全廠統(tǒng)計工作.
4.根據(jù)各職能科室和車間統(tǒng)計工作的需要以及統(tǒng)計業(yè)務的繁簡程度,配備專職或兼職統(tǒng)計員,班組按照民主管理的要求,推選出兼職統(tǒng)計員.企業(yè)統(tǒng)計人員應保持相對的穩(wěn)定,科室、車間統(tǒng)計人員(包括兼職)調(diào)(變)工作時,事前必須征求計劃管理科的意見,并要有適合的人員接替其工作。
第二章 統(tǒng)計報表的管理與分工
1.凡國家統(tǒng)計局、地方統(tǒng)計局和企業(yè)主管部門頒發(fā)的一切報表,由××根據(jù)廠內(nèi)各職能科室的職責分工,確定編制責任部門.如報表涉及兩個以上部門,而又無適當部門負責時,則由×召集有關(guān)部門協(xié)商編制。
2.廠內(nèi)各部門因工作需要,要求有關(guān)科室填報的定期統(tǒng)計報表,須經(jīng)××審查同意,并經(jīng)主管廠長批準后,方能定為正式報表.廠內(nèi)正式定期統(tǒng)計報表,由××制訂“報表目錄”,頒定全廠執(zhí).未經(jīng)廠部批準的報表,各單位可拒絕填報。
3.廠內(nèi)統(tǒng)計報表如有個別項需要修改時,原制表業(yè)務部門直接通知填報單位,并修改后的式樣送××備案,不必再辦審批手續(xù)。
4.各種定期統(tǒng)計報表,由行政福昨科根據(jù)業(yè)務部門的實際需要統(tǒng)一印刷、保管、發(fā)放。
5.各科室對外報送的專業(yè)統(tǒng)計報表,必須先經(jīng)××會簽.上報時,應抄送××。
6.凡上級業(yè)務主管部門向所屬業(yè)務部門直接頒發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計文件和報表,各業(yè)務部門應轉(zhuǎn)送××傳閱。
7.為確保統(tǒng)計報表數(shù)字的正確可靠,各科室、車間主管領(lǐng)導應對上報報表進行認真審查,簽字后方能報出。
第三章 統(tǒng)計資料的提供、積累和保管
1.各科室、車間向外提供統(tǒng)計資料,公布統(tǒng)計數(shù)字,一律以本單位的統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準。
2.各級澡政領(lǐng)導所需要的統(tǒng)計數(shù)字,應由同級統(tǒng)計部門或統(tǒng)計人員負責提供,以便克使用統(tǒng)計數(shù)字的混亂現(xiàn)象。
3.凡廠外單位根據(jù)上級規(guī)定,并持有上級主管部門或統(tǒng)計局介紹信件來廠索取統(tǒng)計資料時,統(tǒng)由××接洽提供,或由××指定有關(guān)部門提供。
4.企業(yè)各項主要統(tǒng)計資料,由××綜合統(tǒng)計員掌管,科室、車間的各項主要統(tǒng)計資料,由本單位統(tǒng)計人員掌管。
5.各科室、車間應將本單位的統(tǒng)計資料,采用卡片或臺帳形式,按月、季、年進行整理分類,以便使用。
6.各科、車間編制的統(tǒng)計臺帳和加工整理后的統(tǒng)計資料,必須妥善保管,不得損壞和遺失.對已經(jīng)過時的統(tǒng)計資料,如認為確無保管價值,應呈請本單位主管領(lǐng)導核準,,并經(jīng)××綜合統(tǒng)計員會簽后,方可銷毀。
第四章 統(tǒng)計數(shù)字差錯的訂正
1.統(tǒng)計資料發(fā)出后,如發(fā)現(xiàn)錯誤,必須立即訂正.受表單位發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯誤后,應立即通知填報單位訂正,填報單位不得推諉拖延。
2.企業(yè)內(nèi)部報表如發(fā)生數(shù)字錯誤時,應及時用電話或口頭查詢訂正:①日報表當日發(fā)現(xiàn)差錯時,應及時用電話或口頭查詢訂正,隔日發(fā)現(xiàn)差錯時,應在當日日報上說明。
②重大差錯必須以書面形式訂下,填報《統(tǒng)計數(shù)字訂正單》(附后).各受單位應將《統(tǒng)計數(shù)字訂正單貼在原報表上,并將原報表數(shù)字加以訂正,以防誤用。
統(tǒng)計數(shù)字訂正單
報表名稱 受表單位編號
頁 次
欄 次
行 數(shù)
原列數(shù)字
訂正數(shù)字
訂正原因
主管經(jīng)辦人 年 月 日
第五章 統(tǒng)計工作的交接
1.統(tǒng)計人員調(diào)動工作時必須認真辦妥交接手續(xù),在未辦妥以前,原任統(tǒng)計人員不得擅離工作崗位,更不得因工作調(diào)動而影響統(tǒng)計工作的正常進行。
2.統(tǒng)計人員調(diào)離工作時,必須做好下列工作:
(1)將經(jīng)辦工作的情況全面地向接替人員交待清楚;
(2)培訓接替人員的業(yè)務,使其能獨立工作;
(3)所有統(tǒng)計資料(包括原始憑證、統(tǒng)計手冊、臺帳、報表、文件、歷史資料等)與統(tǒng)計用具(如計算機、繪圖儀、書刊等),應一一造出清單移交。
第六章 文字說明與分析報告
1.文字說明與分析報告是統(tǒng)計報表的重要組成部份,編制統(tǒng)計報表要做到:月報有文字說明,季報、年報有分析報告。
2.文字說明是統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)形式,必須根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標反映問題,說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。
3.分析報告應以報表為基礎(chǔ),以檢查計劃為重心,測定計劃完成程度,分析計劃完成與未完成原因,并提出改進意見。
第七節(jié) 統(tǒng)計紀律
1.各車間、科室和從事統(tǒng)計工作的人員,必須嚴格按照統(tǒng)計制度規(guī)定提供統(tǒng)計資料,不準虛報、瞞報、遲報和拒報。
2.屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計資料,必須嚴格保密,嚴防丟失,提供時應按廠保密制度的規(guī)定執(zhí)行。
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第2篇 企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度建議
國家制訂企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度，是為了組織指導企業(yè)集團工作提供科學依據(jù)與咨詢建議。其制訂的歷史背景源于國家當時的宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟政策即“抓大放小”。理論上，企業(yè)只有多元化發(fā)展，低成本擴張，才有抗御市場風險的能力。在此政策指導下，各地企業(yè)紛紛重組組建企業(yè)集團。然而經(jīng)過市場的洗禮，企業(yè)集團卻很多已名存實亡，出現(xiàn)了很多問題。
企業(yè)
集團統(tǒng)計報表制度，現(xiàn)在作為企業(yè)集團監(jiān)測，其存在仍還有現(xiàn)實意義。主要是可以監(jiān)測企業(yè)集團的發(fā)展狀況，彌補企業(yè)統(tǒng)計的不足，可以監(jiān)測我國企業(yè)集團與國際企業(yè)集團的橫向比較等。
企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度實行以來，我國經(jīng)濟形勢發(fā)生了很大變化，而企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度卻沒有變化，基于此，對其報表制度建議如下：
一、報告期。實行半年報或年報。原因是企業(yè)集團是以產(chǎn)權(quán)為紐帶的聯(lián)合體，涉及眾多企業(yè)（小集團除外），它是以整個集團為對象的統(tǒng)計調(diào)查。有的大集團的子公司遍及全國乃至于國外。因此，實行季報或月報實際操作非常困難，應予以修改或調(diào)整。
二、調(diào)查對象。目前，企業(yè)集團統(tǒng)計報表制度上規(guī)定，國家重點企業(yè)納入了統(tǒng)計調(diào)查范圍。從統(tǒng)計成本看，節(jié)約了費用，但使企業(yè)集團報表制度變成了不規(guī)范的統(tǒng)計報表制度。匯總數(shù)據(jù)，?。ㄊ校┒疾恢鋽?shù)據(jù)究竟是集團的數(shù)據(jù)還是重點企業(yè)的數(shù)據(jù)。因此，要明確企業(yè)集團統(tǒng)計調(diào)查對象為哪一級批準的企業(yè)集團或其他，原則是不能實行標準多重。它是一個全面調(diào)查，不是抽樣調(diào)查也不是典型調(diào)查。
三、指標設(shè)置?？傮w原則，嚴格遵循會計表指標，盡量減少會計表指標外的指標。由于資料來源的局限性，加上企業(yè)統(tǒng)計人員素質(zhì)及責任心的問題，因此，數(shù)據(jù)質(zhì)量可想而知。建議取消職工教育費、研究開發(fā)費、流動資產(chǎn)年均余額等指標。對成員企業(yè)一覽表，僅可以對企業(yè)集團成員作一些了解，在分析和監(jiān)測中，意義不明顯，應予以取消。對問卷調(diào)查部分，對產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)的調(diào)查，應根據(jù)需要，采用一次性調(diào)查，而不宜采用定期調(diào)查；對人力資源調(diào)查中的企業(yè)董事長和總經(jīng)理的調(diào)查其意義不是特別大，也宜采用一次性調(diào)查；信息化建設(shè)和應用中企業(yè)通過電子商務獲得的營業(yè)收入占全部營業(yè)收入中的比重以及購入原材料占全部原材料的比重，其數(shù)據(jù)不好把握，應考慮取消。
四、數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。數(shù)據(jù)質(zhì)量是統(tǒng)計的生命。企業(yè)集團統(tǒng)計因針對的是大的企業(yè)聯(lián)合體，其數(shù)據(jù)可查的主要是合并的會計資料，因此，在排除人為因素外，會計資料的真實性決定了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，在于企業(yè)統(tǒng)計人員的素質(zhì)和政府統(tǒng)計機構(gòu)的統(tǒng)計執(zhí)行力。企業(yè)集團統(tǒng)計應是調(diào)查隊的一個重要產(chǎn)品，它彌補了省市縣政府統(tǒng)計機構(gòu)統(tǒng)計的不足。為了使之成為調(diào)查隊的一個品牌，強化其數(shù)據(jù)質(zhì)量尤為重要。只有嚴格認真執(zhí)行《統(tǒng)計法》和湖北統(tǒng)計《條例》，數(shù)據(jù)質(zhì)量才會有保證。
第3篇 h企業(yè)統(tǒng)計工作制度
企業(yè)統(tǒng)計工作制度
山東蘭田集團有限責任公司
企業(yè)統(tǒng)計工作制度
第一章 總 則
第一條 為適應蘭田企業(yè)發(fā)展的需求,進一步加強和提高企業(yè)管理水平,不斷規(guī)范企業(yè)管理工作,建立蘭田企業(yè)統(tǒng)計工作制度。
本制度的建立,按國家統(tǒng)計法律法規(guī)精神,結(jié)合集團有關(guān)文件要求進行。
第二條 統(tǒng)計工作的基本要求是:要保證統(tǒng)計資料的權(quán)威性、準確性和及時性,統(tǒng)計工作要為企業(yè)管理和發(fā)展服務。
第三條 企業(yè)必須依照《統(tǒng)計法》、《山東省統(tǒng)計管理條例》和統(tǒng)計制度的規(guī)定如實向集團提供統(tǒng)計資料,不得虛報、瞞報、拒報、遲報,不得偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
第四條 企業(yè)應在下列方面加強對統(tǒng)計工作的領(lǐng)導和監(jiān)督:
(一)領(lǐng)導和支持統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員和其他有關(guān)人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度,準確、及時地完成統(tǒng)計工作任務,加強統(tǒng)計工作現(xiàn)代化建設(shè);
(二)吸收和組織統(tǒng)計人員參加企業(yè)經(jīng)營管理,發(fā)揮統(tǒng)計的服務和監(jiān)督作用;
(三)切實保證統(tǒng)計工作所必需的人員、工作條件和工作時間。
第二章 統(tǒng)計機構(gòu)與統(tǒng)計人員
第五條企業(yè)應當根據(jù)統(tǒng)計任務的需要設(shè)立統(tǒng)計機構(gòu),或者在財務部門設(shè)置專職或兼職統(tǒng)計人員,建立健全企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)。
第六條 企業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)或者統(tǒng)計負責人的主要職責是:
(一)組織、協(xié)調(diào)本單位的統(tǒng)計工作,完成集團統(tǒng)計調(diào)查、企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查和部門統(tǒng)計調(diào)查任務,搜集、整理、提供統(tǒng)計資料;
(二)對本單位的生產(chǎn)和經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督;
(三)管理本單位的統(tǒng)計調(diào)查表,建立健全統(tǒng)計臺帳制度,并會同有關(guān)機構(gòu)或者人員建立健全原始記錄制度。
第七條 企業(yè)統(tǒng)計工作實行統(tǒng)計負責人責任制。統(tǒng)計負責人是指代表本企業(yè)履行《統(tǒng)計法》規(guī)定職責的主要責任人員,一般由本企業(yè)綜合統(tǒng)計機構(gòu)負責人擔任。統(tǒng)計責任人對統(tǒng)計工作質(zhì)量負總責。不設(shè)統(tǒng)計機構(gòu)的,統(tǒng)計負責人應由具備相當統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)職務條件的人員擔任。受單位規(guī)模制約不設(shè)立專人的,由其他相關(guān)部門負責人兼任。
統(tǒng)計負責人由企業(yè)指定,報集團企管部備案。
第八條企業(yè)統(tǒng)計人員應保持相對穩(wěn)定,一般不應隨意調(diào)離統(tǒng)計崗位或脫離統(tǒng)計工作。企業(yè)統(tǒng)計負責人的調(diào)動,應征求集團企管部的意見,其他統(tǒng)計人員的變動應征得企業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)負責人的同意。
統(tǒng)計人員調(diào)整、調(diào)動或離職必須由能夠擔當規(guī)定職責的人員接管,并需辦清交接手續(xù)。
第九條 企業(yè)統(tǒng)計人員必須認真學習統(tǒng)計法律法規(guī),嚴格執(zhí)行統(tǒng)計制度;刻苦鉆研統(tǒng)計業(yè)務,掌握統(tǒng)計工作技能,熟悉各項統(tǒng)計指標的含義和核算方法,按照規(guī)范的程序報送統(tǒng)計資料。
第三章 原始記錄、統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計報表
第十條 企業(yè)必須建立健全與生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應、滿足統(tǒng)計核算和業(yè)務核算所需要的各類原始記錄,建立健全統(tǒng)計臺帳,做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的原始記載。
第十一條 企業(yè)統(tǒng)計報表每月一報。報表上報時間為次月5日以前。
第十二條 原始記錄、內(nèi)部報表和統(tǒng)計臺帳的記載必須真實、完整、連續(xù)、準確,字跡要清晰端正,簽字手續(xù)必須齊全。
原始記錄、內(nèi)部報表、統(tǒng)計臺帳要逐步采用電子文檔形式。
第四章 統(tǒng)計資料的管理和上報
第十三條 企業(yè)必須按時上報政府統(tǒng)計部門和集團相關(guān)部門所要的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計數(shù)字、資料,所提供的統(tǒng)計資料,須經(jīng)本單位領(lǐng)導人或者統(tǒng)計負責人審核、簽署或者蓋章后上報。有關(guān)財務統(tǒng)計資料由財務會計機構(gòu)或者會計人員提供,并經(jīng)財務會計負責人審核、簽署或者蓋章。
第十四條 統(tǒng)計報表和財務報表資料必須真實可靠,相同指標的口徑范圍及核算結(jié)果必須一致。
第十五條 企業(yè)在新聞發(fā)布、宣傳報道等方面使用的統(tǒng)計數(shù)據(jù),必須經(jīng)過企業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)審核,不得提供和發(fā)布虛假統(tǒng)計信息。
第十六條 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所形成的各種統(tǒng)計資料,應由企業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)會同企業(yè)檔案管理機構(gòu),按照資料的重要程度不同,分別立卷歸檔。
第五章 統(tǒng)計分析
第十七條 企業(yè)上報統(tǒng)計報表的同時,必須隨同上報統(tǒng)計分析。統(tǒng)計分析要求依據(jù)準確,方法得當,分析透徹,并有預見性、前瞻性的結(jié)論和建議。
第十八條 統(tǒng)計分析要緊扣集團下達的各項經(jīng)濟指標,結(jié)合企業(yè)經(jīng)營進展和發(fā)展前景進行測算、對比、論證,要具備符合企業(yè)現(xiàn)狀的規(guī)律性的東西。
第十九條 統(tǒng)計分析的制作文本要規(guī)范統(tǒng)一,便于集團匯總。
第六章 有關(guān)法律責任
第十五條 企業(yè)上報政府統(tǒng)計部門的報表、資料必須嚴格按照國家統(tǒng)計局和省統(tǒng)計局的有關(guān)規(guī)定,并由集團企管部、財務部核實,總裁審批后,統(tǒng)一上報,如因違反法規(guī)而受到處罰,由相關(guān)責任人負責,集團將視其情節(jié)追究相關(guān)責任人的責任。
(一)按照《山東省統(tǒng)計管理條例》第十四條規(guī)定,企業(yè)有下列違反規(guī)定行為之一的,由集團企管部予以警告,并追究相關(guān)人員的責任:
1、虛報、瞞報統(tǒng)計資料的;
2、偽造、篡改統(tǒng)計資料的;
3、拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的。
(二) 按照國家統(tǒng)計局的規(guī)定,企業(yè)上報的統(tǒng)計資料,無相關(guān)的原始記錄、內(nèi)部報表、統(tǒng)計臺帳等核算依據(jù)的,按偽造統(tǒng)計資料論處。
(三) 按照國家統(tǒng)計局的規(guī)定,企業(yè)在一個統(tǒng)計年度內(nèi)累計三次以上遲報統(tǒng)計資料的,按屢次遲報統(tǒng)計資料論處。
(四) 企業(yè)領(lǐng)導人自行修改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)或強令、授意統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員篡改統(tǒng)計資料或編造虛假數(shù)據(jù)的,由集團企管部予以通報批評,并建議有關(guān)部門(單位)給予相應處分。
(五) 企業(yè)領(lǐng)導人對拒絕、抵制篡改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)、虛報、瞞報統(tǒng)計資料行為的統(tǒng)計人員進行打擊報復的,集團將視其情節(jié)追究相關(guān)人員的責任。
(六) 企業(yè)統(tǒng)計人員參與篡改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)的,集團企管部予以通報批評,并建議有關(guān)部門(單位)給予相應處分。
(七) 企業(yè)因違反統(tǒng)計法受到罰款處理的,由相關(guān)責任人承擔。
第六章 附則
第十六條本辦法適用于山東蘭田集團有限責任公司所屬各類企業(yè)。集團所有下屬單位的統(tǒng)計工作規(guī)范化管理參照本辦法執(zhí)行。
第十七條 本辦法由集團企管部負責解釋。
第十八條本辦法自發(fā)布之日起施行。
2004年1月1日
第4篇 企業(yè)傷亡事故報告調(diào)查處理統(tǒng)計制度
為了企業(yè)避免和減少傷亡事故的發(fā)生,依照建筑法和國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定,制定施工現(xiàn)場傷亡事故報告、調(diào)查、處理、和統(tǒng)計制度,以便按有關(guān)規(guī)定及時報告、調(diào)查、處理和統(tǒng)計上報事故。
一、事故報告制度
1、發(fā)生傷亡事故后,負傷人員或最先發(fā)現(xiàn)事故的人應立即逐級報告領(lǐng)導,向上級 報告事故發(fā)生的同時,要做好保護現(xiàn)場工作,并及時搶救負傷人員和財產(chǎn),采取有效措施防止事故擴大。
二、事故調(diào)查制度
1、積極配合調(diào)查組趕赴現(xiàn)場幫助組織搶救,并迅速組織調(diào)查工作。
2、協(xié)助調(diào)查事故發(fā)生原因、過程、人員傷亡財產(chǎn)損失情況。
3、提出事故處理意見及防止類似事故再次發(fā)生,所采取措施和建議,并接受調(diào)查 組對事故單位負責人的處理建議。
4、寫出事故報告。
三、事故處理制度
在處理事故時應按照四不放過的原則進行,即:事故發(fā)生后:(1)原因不查清不放過;(2)不采取改進措施不放過;(3)負責人和職工群眾不受到教育不放過;(4)對事故有關(guān)領(lǐng)導和負責人不查處不放過。
四、傷亡事故統(tǒng)計制度
傷亡事故統(tǒng)計是國家對傷亡事故的發(fā)生進行控制的一項措施。
1、它及時反映國家行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)狀態(tài)和形勢,便于掌握事故發(fā)生的規(guī)律 擬定改進措施,杜絕和預防傷亡事故的發(fā)生。
2、通過統(tǒng)計數(shù)字可以比較各單位、各地區(qū)的安全工作情況,分析安全工作形勢, 為制定安全管理法規(guī)提供依據(jù)。
3、事故積累的資料不僅是安全教育的寶貴材料,也為生產(chǎn)、設(shè)計、科研、施工清 除隱患,保證安全生產(chǎn),促進技術(shù)進步,提供基礎(chǔ)資料。
第5篇 企業(yè)統(tǒng)計工作制度
山東蘭田集團有限責任公司
企業(yè)統(tǒng)計工作制度
第一章 總 則
第一條 為適應蘭田企業(yè)發(fā)展的需求，進一步加強和提高企業(yè)管理水平，不斷規(guī)范企業(yè)管理工作，建立蘭田企業(yè)統(tǒng)計工作制度。
本制度的建立，按國家統(tǒng)計法律法規(guī)精神，結(jié)合集團有關(guān)文件要求進行。
第二條 統(tǒng)計工作的基本要求是：要保證統(tǒng)計資料的權(quán)威性、準確性和及時性，統(tǒng)計工作要為企業(yè)管理和發(fā)展服務。
第三條 企業(yè)必須依照《統(tǒng)計法》、《山東省統(tǒng)計管理條例》和統(tǒng)計制度的規(guī)定如實向集團提供統(tǒng)計資料，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
第四條 企業(yè)應在下列方面加強對統(tǒng)計工作的領(lǐng)導和監(jiān)督：
(一)領(lǐng)導和支持統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員和其他有關(guān)人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度，準確、及時地完成統(tǒng)計工作任務，加強統(tǒng)計工作現(xiàn)代化建設(shè)；
(二)吸收和組織統(tǒng)計人員參加企業(yè)經(jīng)營管理，發(fā)揮統(tǒng)計的服務和監(jiān)督作用；
(三)切實保證統(tǒng)計工作所必需的人員、工作條件和工作時間。
第二章 統(tǒng)計機構(gòu)與統(tǒng)計人員
第五條 企業(yè)應當根據(jù)統(tǒng)計任務的需要設(shè)立統(tǒng)計機構(gòu)，或者在財務部門設(shè)置專職或兼職統(tǒng)計人員，建立健全企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)。
第六條 企業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)或者統(tǒng)計負責人的主要職責是：
（一）組織、協(xié)調(diào)本單位的統(tǒng)計工作，完成集團統(tǒng)計調(diào)查、企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查和部門統(tǒng)計調(diào)查任務，搜集、整理、提供統(tǒng)計資料；
（二）對本單位的生產(chǎn)和經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督；
（三）管理本單位的統(tǒng)計調(diào)查表，建立健全統(tǒng)計臺帳制度，并會同有關(guān)機構(gòu)或者人員建立健全原始記錄制度。
第七條 企業(yè)統(tǒng)計工作實行統(tǒng)計負責人責任制。統(tǒng)計負責人是指代表本企業(yè)履行《統(tǒng)計法》規(guī)定職責的主要責任人員，一般由本企業(yè)綜合統(tǒng)計機構(gòu)負責人擔任。統(tǒng)計責任人對統(tǒng)計工作質(zhì)量負總責。不設(shè)統(tǒng)計機構(gòu)的，統(tǒng)計負責人應由具備相當統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)職務條件的人員擔任。受單位規(guī)模制約不設(shè)立專人的，由其他相關(guān)部門負責人兼任。
統(tǒng)計負責人由企業(yè)指定，報集團企管部備案。
第八條 企業(yè)統(tǒng)計人員應保持相對穩(wěn)定，一般不應隨意調(diào)離統(tǒng)計崗位或脫離統(tǒng)計工作。企業(yè)統(tǒng)計負責人的調(diào)動，應征求集團企管部的意見，其他統(tǒng)計人員的變動應征得企業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)負責人的同意。
統(tǒng)計人員調(diào)整、調(diào)動或離職必須由能夠擔當規(guī)定職責的人員接管，并需辦清交接手續(xù)。
第九條 企業(yè)統(tǒng)計人員必須認真學習統(tǒng)計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行統(tǒng)計制度；刻苦鉆研統(tǒng)計業(yè)務，掌握統(tǒng)計工作技能，熟悉各項統(tǒng)計指標的含義和核算方法，按照規(guī)范的程序報送統(tǒng)計資料。
第三章 原始記錄、統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計報表
第十條 企業(yè)必須建立健全與生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應、滿足統(tǒng)計核算和業(yè)務核算所需要的各類原始記錄，建立健全統(tǒng)計臺帳，做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的原始記載。
第十一條 企業(yè)統(tǒng)計報表每月一報。報表上報時間為次月5日以前。
第十二條 原始記錄、內(nèi)部報表和統(tǒng)計臺帳的記載必須真實、完整、連續(xù)、準確，字跡要清晰端正，簽字手續(xù)必須齊全。
原始記錄、內(nèi)部報表、統(tǒng)計臺帳要逐步采用電子文檔形式。
第四章 統(tǒng)計資料的管理和上報
第十三條 企業(yè)必須按時上報政府統(tǒng)計部門和集團相關(guān)部門所要的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計數(shù)字、資料，所提供的統(tǒng)計資料，須經(jīng)本單位領(lǐng)導人或者統(tǒng)計負責人審核、簽署或者蓋章后上報。有關(guān)財務統(tǒng)計資料由財務會計機構(gòu)或者會計人員提供，并經(jīng)財務會計負責人審核、簽署或者蓋章。
第十四條 統(tǒng)計報表和財務報表資料必須真實可靠，相同指標的口徑范圍及核算結(jié)果必須一致。
第十五條 企業(yè)在新聞發(fā)布、宣傳報道等方面使用的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過企業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)審核，不得提供和發(fā)布虛假統(tǒng)計信息。
第十六條 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所形成的各種統(tǒng)計資料，應由企業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)會同企業(yè)檔案管理機構(gòu)，按照資料的重要程度不同，分別立卷歸檔。
第五章 統(tǒng)計分析
第十七條 企業(yè)上報統(tǒng)計報表的同時，必須隨同上報統(tǒng)計分析。統(tǒng)計分析要求依據(jù)準確，方法得當，分析透徹，并有預見性、前瞻性的結(jié)論和建議。
第十八條 統(tǒng)計分析要緊扣集團下達的各項經(jīng)濟指標，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營進展和發(fā)展前景進行測算、對比、論證，要具備符合企業(yè)現(xiàn)狀的規(guī)律性的東西。
第十九條 統(tǒng)計分析的制作文本要規(guī)范統(tǒng)一，便于集團匯總。
第六章 有關(guān)法律責任
第十五條 企業(yè)上報政府統(tǒng)計部門的報表、資料必須嚴格按照國家統(tǒng)計局和省統(tǒng)
計局的有關(guān)規(guī)定，并由集團企管部、財務部核實，總裁審批后，統(tǒng)一上報，如因違反法規(guī)而受到處罰，由相關(guān)責任人負責，集團將視其情節(jié)追究相關(guān)責任人的責任。
（一）按照《山東省統(tǒng)計管理條例》第十四條規(guī)定，企業(yè)有下列違反規(guī)定行為之一的，由集團企管部予以警告，并追究相關(guān)人員的責任：
1、虛報、瞞報統(tǒng)計資料的；
2、偽造、篡改統(tǒng)計資料的；
3、拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的。
（二） 按照國家統(tǒng)計局的規(guī)定，企業(yè)上報的統(tǒng)計資料，無相關(guān)的原始記錄、內(nèi)部報表、統(tǒng)計臺帳等核算依據(jù)的，按偽造統(tǒng)計資料論處。
（三） 按照國家統(tǒng)計局的規(guī)定，企業(yè)在一個統(tǒng)計年度內(nèi)累計三次以上遲報統(tǒng)計資料的，按屢次遲報統(tǒng)計資料論處。
（四） 企業(yè)領(lǐng)導人自行修改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)或強令、授意統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員篡改統(tǒng)計資料或編造虛假數(shù)據(jù)的，由集團企管部予以通報批評，并建議有關(guān)部門（單位）給予相應處分。
（五） 企業(yè)領(lǐng)導人對拒絕、抵制篡改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)、虛報、瞞報統(tǒng)計資料行為的統(tǒng)計人員進行打擊報復的，集團將視其情節(jié)追究相關(guān)人員的責任。
（六） 企業(yè)統(tǒng)計人員參與篡改統(tǒng)計資料、編造虛假數(shù)據(jù)的，集團企管部予以通報批評，并建議有關(guān)部門（單位）給予相應處分。
（七） 企業(yè)因違反統(tǒng)計法受到罰款處理的，由相關(guān)責任人承擔。
第六章 附 則
第十六條 本辦法適用于山東蘭田集團有限責任公司所屬各類企業(yè)。集團所有下屬單位的統(tǒng)計工作規(guī)范化管理參照本辦法執(zhí)行。
第十七條 本辦法由集團企管部負責解釋。
第十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
2004年1月1日
第6篇 電池企業(yè)環(huán)境保護統(tǒng)計工作管理制度
電池有限公司環(huán)境保護統(tǒng)計工作管理制度
一、嚴格按照《中華人民共和國統(tǒng)計法》開展環(huán)境保護統(tǒng)計工作。
二、堅持實事求是,上報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)要做到真實可靠。
三、準確、及時、全面系統(tǒng)地搜集、整理和分析環(huán)境保護的統(tǒng)計資料,正確反映本單位對環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行情況。
四、及時、準確地將環(huán)保情況提供給公司領(lǐng)導,為科學決策提供依據(jù)。
五、按時完成上級環(huán)保部門及本單位安排的環(huán)保統(tǒng)計工作;每年對公司“三廢”排放量進行一次考核。
六、負責環(huán)保原始記錄管理,并積累、整理本專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料,做好歸檔工作。
第7篇 集團企業(yè)商務統(tǒng)計管理制度
某集團商務統(tǒng)計管理制度
一、商務統(tǒng)計:通過錄入票據(jù),在計算機中生成報表,與儲運商務進行賬賬核對、賬實核對,以此發(fā)揮監(jiān)控職能,從而進一步確保物資安全、物資流規(guī)范,并為統(tǒng)計分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務知識全面性及人員整體素質(zhì)。
1、業(yè)務流程。
(1)票據(jù)審核流程。
(2)票據(jù)錄入流程。
(3)票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。
(4)核對差異與日碰點業(yè)務流程。
(5)隨時信息查詢業(yè)務流程。
(6)統(tǒng)計報表流程。
(7)商品調(diào)撥業(yè)務流程。
(8)盤點業(yè)務流程。
2、交接對象。
(1)對內(nèi):儲運商務崗和總部數(shù)據(jù)匯總崗
(2)對外:財務和銷售業(yè)務部門。
三、業(yè)務流程和接對象及程序使用情況。
1、票據(jù)審核流程:各種入、出庫原始憑證票據(jù)填寫是否規(guī)范、合理,直接影響到總體物流通暢,也關(guān)系到財務核算準確、及時,因此,票據(jù)審核非常關(guān)鍵,是統(tǒng)計業(yè)務當中至關(guān)重要環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務員持已填好票據(jù)在辦理各種入、出庫業(yè)務時,首先由儲運商務對票據(jù)進行審核,審核蓋章后再到商務統(tǒng)計崗由商務統(tǒng)計員進行第二道把關(guān),進一步確認票據(jù)填寫正確性。審核各類單據(jù)時,通用原則是先 轉(zhuǎn)單 即首先檢查一張單據(jù)除核心部分周邊內(nèi)容是否都填寫的完整、準確,如辦理日期、辦理單位、授權(quán)人、經(jīng)手人等以及上面是否有儲運商務的簽章,再看單據(jù)核心部分的商品編號、名稱、數(shù)量、單價填寫的是否清楚、有無涂改痕跡。
(1)入庫單。
〈1〉供應商名稱與開具發(fā)票單位名稱必須完全一致,不允許省略。
〈2〉入庫單必須錄入單價,數(shù)量*單價=總金額。
〈3〉沖紅時,入庫單一紅一藍必須核對,加蓋更改價格專用章。
(2)外購入庫單與外購銷售單。
〈1〉外購入庫與銷售小票內(nèi)容要一致。
〈2〉銷售小票金額要大于入庫單金額。
〈3〉一次入庫金額小于1萬元。
〈4〉外購商品不許沖紅。
〈5〉不許欠款銷售,不許實物退貨。
(3)商品出庫單。
〈1〉凡是可以填寫商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。
〈2〉對于出庫非耗材商品,注意審核其金額,單價在500元以上2000元以下需辦理低值易耗品,2000元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。
〈3〉例外情況:計算機內(nèi)部配件不論其價值均須辦理固定資產(chǎn),不允許隨便出庫。
〈4〉高價值類商品出庫,如筆記本、必須有高層領(lǐng)導人簽字,方可生效。
(4)樣品借用單。
〈1〉需審核借用日期是否是當日日期,歸還日期是否限制在一個月以內(nèi)。
〈2〉借用原因界定為展示、樣機、維修、索賠。
(5)樣品歸還單:銷售業(yè)務員辦理歸還業(yè)務時,應首先到商務統(tǒng)計處審核,在程序中查找原借用單內(nèi)容,審核歸還單內(nèi)容是否與之相符,核實無誤后,加蓋人名章,辦理人員隨后到儲運商務員處辦理歸還手續(xù)。
〈1〉借用單號相同。
〈2〉歸還數(shù)量小于等于借用數(shù)量。
〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。
〈4〉還貨人與借用人相符。
(6)退貨手續(xù)。儲運商務在沖紅銷售小票上蓋 貨已收汔 章、 人名 章,商務統(tǒng)計需加蓋 退貨專用章 和 人名章 。
2、票據(jù)錄入流程(程序中詳細說明)。
3、傳輸數(shù)據(jù)、傳遞流程操作步驟。
(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據(jù)財務聯(lián)連同數(shù)據(jù)盤一同傳遞給財務會計崗,雙方需在票據(jù)登記本上簽字認可,以確認票據(jù)的傳遞。
(2)每天嚴格按照集團公司總部制定頒發(fā)分公司數(shù)據(jù)傳輸時間表向集團公司總部傳輸數(shù)據(jù),傳榆內(nèi)容包括:單據(jù)庫、月報庫、成本庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。如遇特殊原因未能按時傳送,應及時向集團公司總部說明原因并告知補傳時間。
(3)每旬、每月在出完月報后,應將商務統(tǒng)計與儲運商務的旬、月報及截止到本旬、本月盤點記錄表及時送到集團公司總部。月末商務統(tǒng)計與財務會計對賬差異表于次月的9日之前交集團公司總部。
4、信息查詢業(yè)務流程(程序中詳細說明)。
5、核對差異業(yè)務流程(程序中詳細說明)。
6、統(tǒng)計報表流程(程序中詳細說明)。
7、調(diào)撥業(yè)務流程(程序中詳細說明)。
四、盤點業(yè)務流程把握(盤點工作重要性及方法)。
為協(xié)助儲運商務做好庫房的管理工作,保證賬、物、卡的時時一致,發(fā)揮商務統(tǒng)計崗的監(jiān)控職能,要求商務統(tǒng)計員應每日與儲運商務共同依據(jù)當日保管實存日報對庫房貨物進行盤點,檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤點可依據(jù)實地庫房大小對貨物進行抽點,抽點內(nèi)容通常是單位價值較高,出入庫動態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報、月報后則要求商務統(tǒng)計與儲運商務員對庫房貨物進行全面盤點,以確保賬實相符。
1、每日庫存盤點記錄表使用方法《商務統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》。
(1)對日盤點結(jié)果進行記錄,盤點結(jié)果(賬實相符或賬實不符)《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》主要是記錄賬實不符情況。
(2)統(tǒng)計庫存商品暢銷與積壓,為月末庫存分析積累素材。暢銷與積壓是相比較而言兩種極端情況,商務統(tǒng)計在每日盤點后可向儲運商務了解庫存動態(tài),記錄暢銷商品與積壓商品。
2、旬、月盤點工作。
每旬、每月出完旬報、月報后,商務部經(jīng)理、商務統(tǒng)計員及儲運商務員應一同按核對無誤后的報表對庫存商品進行全面盤點,盤點結(jié)果也需登記在《統(tǒng)計崗每日庫存盤點記錄表》上。盤點后,商務統(tǒng)計員應把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每日盤點記錄表》和儲運商務員旬報、月報一同送至總部。
五、與各商務員和財務人員各項交接。
1、商務交接。
(1)統(tǒng)計商務向銷售商務提供已銷未提情況,并與銷售商務、銷售業(yè)務部門進行確認已銷未提數(shù)量。
(2)每日根據(jù)各庫別需要,協(xié)助銷售商務按時開出商品調(diào)撥單,以確保各庫別貨物運轉(zhuǎn)暢通。
(3)資金商務收款臺每天必須將當天銷售數(shù)據(jù)錄入完畢,以保證商務統(tǒng)計人員進行勾對工作。
(4)商務統(tǒng)計員在勾對銷售票據(jù)中發(fā)現(xiàn)錯誤,資金商務收款臺人員需及時協(xié)助修改,以保證數(shù)
據(jù)真實準確性。
2、商務統(tǒng)計人員與財務會計交接。
(1)商務統(tǒng)計應每日定時將已錄入單據(jù)傳遞給財務會計崗,并有財務核對天誤后簽收記錄部,商務統(tǒng)計員應妥善保存,按月裝訂。商務統(tǒng)計每天及時向財務會計提供相應單據(jù)庫,并及時通知財務人員。
(2)商務統(tǒng)計人員每日應及時向財務部提供統(tǒng)計崗的商品編碼,以便財務部及時接收并進行更新。
(3)財務會計每天必須及時對商務統(tǒng)計傳遞票據(jù)進行核對,在月末成本結(jié)轉(zhuǎn)工作完畢后,應及時向商務統(tǒng)計傳遞,并通知商務統(tǒng)計崗及時接收(每月28日下午4:00以前必須接收財務成本庫)
(4)每月月末商務統(tǒng)計配合財務會計對賬,向財務會計提供已銷未提數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,確保賬賬相符。
(5)財務會計應在月末和商務統(tǒng)計共同對庫房實物進行全面盤點,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。每月6日必須提供上月統(tǒng)計與財務庫存差異報表,商務統(tǒng)計查詢差異原因,確屬本部原因應及時更正,9日前向集團公司送財務庫存差異報表。差異報表應由財務經(jīng)理、商務經(jīng)理、經(jīng)手人簽字確認。
六、與集團公司各項交接。
1、票據(jù)需當日錄入完畢確保庫存數(shù)量真實性。
2、每天須及時按照傳輸數(shù)據(jù)時間表進行數(shù)據(jù)傳輸工作。如遇特殊情況不能及時傳遞,請速告集團公司信息收集崗工作交接人員。
3、每旬6、7、16、17必須完成旬報核對、盤點工作。
4、每月26-29日須完成月報核對、打印報表、盤點、數(shù)據(jù)備份、清庫、接收財務成本、月末結(jié)轉(zhuǎn)、傳輸數(shù)據(jù)工作。
5、每旬、每月出完報表后,應把截止到本旬、本月《統(tǒng)計崗每旬盤點記錄表》復印、裝訂后隨儲運商務旬報、月報一同送集團公司總部。
6、配合集團公司總部單據(jù)抽查工作,及時將單據(jù)進行傳輸。
7、需要進行新、舊商品編碼更改工作時,應及時通知集團公司總部業(yè)務交接人員、財務人員共同解決。
8、配合部門經(jīng)理完成集團公司總部下達各項工作任務,配合公司其它部門完成各項檢查工作。
七、商品編碼管理、審核、傳遞。
1、目的:商品編碼是存貨管理現(xiàn)代化必要乎段,管理目的在于適應與滿足電算化管理需要,提高工作效率,滿足各種信息快捷和準確性傳遞,保證商品流通信息準確性,便于分類統(tǒng)計、核算、計價準確,同時對集團內(nèi)物流環(huán)節(jié)加以合理控制,為大物流網(wǎng)絡(luò)化管理奠定基礎(chǔ)工作。保證物資流、資金流和信息流順利發(fā)展。
2、編碼作用。
(1)統(tǒng)計監(jiān)控。
〈1〉商品的唯一正確標識。
〈2〉匯總統(tǒng)計時依據(jù)。
〈3〉財務核算依據(jù)。
(2)服務。
〈1〉對內(nèi):儲運崗、匯總崗、在途崗、資產(chǎn)崗、統(tǒng)計崗。
〈2〉對外:財務會計、銷售業(yè)務部門、資金商務收款臺、其它崗位。
3、編碼崗業(yè)務流程及操作程序。
(1)商品劃分到銷售業(yè)務部門進行管理,所涉及部門。
(2)商務統(tǒng)計崗進行日常維護。
4、商品編碼有關(guān)規(guī)定。
(1)商品分為主營商品和外購商品兩類。
〈1〉主營商品:指在經(jīng)營范圍內(nèi)從集團內(nèi)部購入的商品。
〈2〉外購商品:從集團公司所屬范圍以外單位購入的商品。
(2)主管商品編碼一律由商務部編碼中心商務統(tǒng)計崗負責編寫,編碼屬性必須謹慎確定,主營商品編碼一律與集團公司總部所用編碼保持一致,各銷售業(yè)務部門設(shè)編碼專管員負責處理編碼申請及維護事宜。
(3)分公司自主經(jīng)營或外購商品在辦理入庫手續(xù)時必須先由采購商務人員負責向商務統(tǒng)計崗申請外購商品編碼。商品名稱應完整填寫。
(4)為保持數(shù)據(jù)統(tǒng)一,各使用崗只能依據(jù)集團公司商務總部數(shù)據(jù)通過程序更新編碼庫。商品編碼庫添加和維護一律由商務統(tǒng)計員統(tǒng)一負責,嚴禁其他人員自行開庫添加和修改。
(5)商務統(tǒng)計應每天及時從集團公司商務部網(wǎng)絡(luò)銷售庫接收新增商品編碼庫并及時送到儲運商務網(wǎng)址,為其提供商品編碼庫,對未上網(wǎng)儲運商務,商務統(tǒng)計人員應及時打印商品編碼表,以書面形式通知儲運商務人員。
(6)對于因直接分貨暫時無法從商品編碼庫中取得商品編號,各分公司商務統(tǒng)計須向分公司各銷售業(yè)務部門詢問編碼,由商務統(tǒng)計崗進行增加。
(7)編碼是唯一地確定一種商品,故每個編碼必須唯一地定義在一個部門編號中。部門編號可以是需要單獨核算的最低級別部門,也可以是銷售業(yè)務部門編號。
(8)商務部必須做到與集團公司商品編碼和規(guī)格名稱一致,每個商品編碼必須定義在唯一部門,必須保持商品名稱和規(guī)格及型號與其商品編碼唯一對應。
5、集團公司商品編碼規(guī)則:按照《商務部管理制度》中關(guān)于庫別編號統(tǒng)一管理規(guī)定執(zhí)行。集團公司將對庫別編號進行統(tǒng)一規(guī)定,經(jīng)商務部、財務部共同研究,規(guī)定執(zhí)行方案。
(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。
第一位代表定義部門,第二、三、四位共同構(gòu)成商品類別號用于按類別統(tǒng)計商品銷售和庫存情況,從第五到第八位由各銷售業(yè)務部門根據(jù)小類別順序自行定義。
(2)外購商品編碼使用 0 開頭,后七位按編碼規(guī)則編制即 o******* ,第一位 0 代表外購商品。第二、三位代表商品進貨渠道,第四、五、六位代表商品類別,第七、八位自定義。
(3)集團公司倉庫編號規(guī)定:庫別編號由4位數(shù)字符號構(gòu)成,設(shè)定*i、*ii、*iii、*iv。
(4)前2位標識庫所在的物理地點,代表倉庫地點,統(tǒng)一規(guī)定(地點用英文字母),后兩位代表物資屬性。
(5)集團公司庫別設(shè)置:為保證商品流通順暢,實現(xiàn)辦公自動化,辦理人員須按照庫別要求填寫單據(jù)。
〈1〉物資屬性:商品-01。
〈2〉倉庫地點:某倉庫-01。
〈3〉商品種類:從其他倉庫調(diào)入所有的商品以及外購商品(序號、商品編號、商品名稱、實存數(shù)量)。
(6)商品分為不同的屬性,庫別用一位數(shù)字代表。
0折扣銷售、1商品收入、2系統(tǒng)集成、3產(chǎn)品、4技術(shù)收入、5其他(含材料)、6代墊收入、7預留折扣、8折扣折讓、9技術(shù)產(chǎn)品收入。
(7)第iii位表示庫存狀態(tài),現(xiàn)有狀態(tài)規(guī)定。
0空狀態(tài)、1待修、2報廢、3索賠、4無、5備件、6無、7借用、8暫存。
(8)第iv位表示庫存類別,現(xiàn)有類別規(guī)定。
0空類、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發(fā)、7輔料、8質(zhì)控。
(9)各分公司及其所
屬單位在申請增加庫別時,應先向商務部提出申請,說明新建庫別所在地、庫存類別、所存放物品狀態(tài)或者用途,商務部將根據(jù)規(guī)則統(tǒng)一編制庫別編號。
6、關(guān)于商品編碼更改操作使用說明。
商品編碼是物資管理電算化重要手段,是財務核算重要依據(jù)。因此商品編碼不得隨意更改和刪除,必須向集團公司總部請示后,由總部與財務部協(xié)商同意后方能更改。
(1)核對結(jié)存數(shù):各分公司商務統(tǒng)計崗與財務會計崗核對錯誤編號的商品結(jié)存數(shù)量,確保結(jié)存數(shù)量無誤。
(備注:結(jié)存數(shù)量=庫房實存+商品借用數(shù)量)
(2)錯誤編號的商品中有借用的應先辦理歸還手續(xù)(例:某部門借用商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)。
〈1〉查詢打印出所有錯誤編號的商品的借用記錄。
〈2〉按記錄填寫樣品歸還單(由商務統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)
注:商品編號填入歸還單上的內(nèi)容應和借用單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬前錄入)
〈3〉填寫樣品借用單(由商務統(tǒng)計人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)
注:商品編號填寫正確編號,其余內(nèi)容應與歸還單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬后錄入)
〈4〉調(diào)賬前先把原實存數(shù)和借用數(shù)做記錄,以便查詢。
(3)進行調(diào)賬:將確認無誤的商品進行編號的調(diào)整,填寫商品調(diào)賬單。(例:某部門商品中有錯誤編號,準備更改正確編號)
〈1〉調(diào)出部門和調(diào)入部門編號:某部門
〈2〉調(diào)賬前商品的編碼填寫錯誤編號
〈3〉調(diào)賬前和調(diào)賬后的數(shù)量為結(jié)存數(shù)量(實存+借用)
〈4〉調(diào)賬后商品的編碼填寫正確編號
〈5〉請在備注處由財務會計和商務統(tǒng)計人員雙方簽字。
(4)單據(jù)錄入:儲運商務、商務統(tǒng)計人員都要錄入歸還單、調(diào)賬單、租賃單,并將票據(jù)傳遞財務部。
〈1〉有錯誤編號的借用的商品先錄入歸還單。
為了準確請在單據(jù)查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,屏幕應顯示為無滿足條件的記錄。
〈2〉錄入調(diào)賬單(在程序中的調(diào)撥單處錄入)
為了準確請在庫存查詢處對錯誤編號的商品進行查詢,庫存數(shù)應為0,對正確編號的商品進行查詢數(shù)量應為原錯誤編號的實存數(shù)。
〈3〉錄入借用單。
為了準確請在單據(jù)查詢處對正確編號的商品進行查詢,屏幕顯示的數(shù)量應為原錯誤編號商品的租賃數(shù)量。
〈4〉沒有錯誤編號的借用的商品直接錄入調(diào)賬單。
(5)打印出正確編號的商品的借用記錄,交給借用人確認,在還租賃時應按正確的商品編號填寫。
(6)對商品編號進行更改的商品需以書面形式通知財務部和商務部,以保證不再有錯誤的商品編號出現(xiàn)。
(7)更改工作請務必在結(jié)賬前完成,并保證按時完成數(shù)據(jù)傳遞工作。
(8)商品編碼修改和刪除的規(guī)定:
凡財政年度或會計年度內(nèi)有發(fā)生額或余額及借用賬上有業(yè)務發(fā)生(存在入庫和銷售記錄或有實物)的商品,不能修改編碼,更不能刪除編碼。
(9)特殊情況,必須由采購商務填寫《編碼變更通知單》,經(jīng)過財務部同意后,儲運商務填寫《商品調(diào)賬(調(diào)撥)單》進行處理。
八、月末結(jié)賬(關(guān)于月末結(jié)賬時間的再次確定)
為統(tǒng)一各地分公司月末結(jié)賬時間,以確保月末結(jié)賬時盤點數(shù)據(jù)的準確性,現(xiàn)將月末結(jié)賬時間及相關(guān)注意問題作出規(guī)定。
1、月末結(jié)賬時間截止為當月**日**點,遇節(jié)假日可提前到節(jié)假日之前的最后一個工作日,結(jié)賬日**點之后發(fā)生票據(jù)算作下月票據(jù),為此要求儲運商務員應及時向商務統(tǒng)計傳票。
2、因為極特殊原因,結(jié)賬之后仍需補錄票據(jù),一定要把計算機系統(tǒng)日期改為當月**日后再錄入票據(jù),確保系統(tǒng)結(jié)賬日期為**日。
3、在接收財務成本無誤后結(jié)轉(zhuǎn)時,請確定計算機系統(tǒng)日期為**日,如不是,請改為**日。在結(jié)轉(zhuǎn)后開始錄入下月新票據(jù)時,系統(tǒng)日期一定恢復為當日日期。
4、如個別分公司**日即可結(jié)轉(zhuǎn),請當日結(jié)轉(zhuǎn)后不要錄入新票據(jù),于次日再開始錄入。
九、財產(chǎn)清查。
(一)物資清理要求。
1、關(guān)于存貨確認。
(1)庫存商品。
〈1〉盤點時,依據(jù)儲運商務員的實物報表進行核對無誤后,清理小組與儲運商務雙方簽字認可。
〈2〉出現(xiàn)賬實不符情況時,先查明原因,如確無法查明原因,應按實際庫存實有數(shù)進行調(diào)賬。
〈3〉盤點時應將貨物好壞質(zhì)量狀況準確填寫,并將損壞、常年積壓貨物列出清單,經(jīng)審計、財務、商務部及總經(jīng)理認可同意后,按不同狀況進入不同的庫別庫進行管理。
〈4〉商品報廢必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗后,經(jīng)上級主管部門審批后,方可報廢統(tǒng)一處理。
〈5〉盤點后的庫存報表應按其在庫時間段(1個月-6個月及半年以上)分別列出,并分層次、屬性設(shè)立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫別,分別進行管理。
〈6〉統(tǒng)計賬的實存數(shù)量與實物不符的,應按確認的庫存實有數(shù)進行調(diào)賬。
〈7〉庫存實物中有計量單位與集團公司總部不一致商品,應以集團公司總部計量單位為準登記存實有數(shù)量,并進行相關(guān)調(diào)賬處理。
(8)盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)代銷、寄存、已售出等非庫存商品,應登記在盤點報表的附表,并作為暫存庫的庫存進行入賬,領(lǐng)出時應辦理相應的出庫手續(xù),并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)貨。
(2)借用商品:
〈1〉應在月底前責成分公司將借用庫進行清理并盡快以銷售小票頂物的方法進行清理工作。
〈2〉未歸還借用商品應在盤點前打印借用明細清單,清單中詳細注明借用商品存放地點,并有借用人簽字確認。
〈3〉借用商品中如存放地點不在公司內(nèi)部(在用戶或合作單位),應有對方單位出示的借用合同(或借用證明)。
(3)已銷未提商品:
〈1〉應在月底前責成分公司將已銷未提貨物盡快提走。
〈2〉如特殊尿因不能提貨的,應按照明細清單進行登記備案,未登記備案的,清理后不予提貨。
〈3〉月結(jié)前的已銷未提貨物應在一個月內(nèi)提貨,過期銷售小票視為作廢。
〈4〉月結(jié)后的銷售小票一個月內(nèi)提貨有效(以票據(jù)填寫日期為準),過期作廢。
(4)按照流程工作后應完成工作。
〈1〉報出報表,要求清查小組成員(審計、財務、分公司領(lǐng)導、商務部)簽字。
〈2〉報表中所列的積壓、報廢商品,按照《財務管理實施細則》進行處理。
(5)具體的流程:
〈1〉處理時,應按照集團公司總部處理積壓、報廢流程進行公開招標,并以招標中最高價進行處理。招標過程應有總經(jīng)理或授權(quán)人、商務管理人員、處理商品所屬部門負責人、競標單位共同參加。
〈2〉商務部成員有責任確認其公開招標的公正性,并在審核積壓處理報表后簽署商務部審核意見。
2、關(guān)于資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低值易耗品)確認。
(1)資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低耗)編碼與集團公司總部編碼一致。
(2)清理時,落實歸屬部門及責任人,并建賬立卡;
(3)資產(chǎn)卡片由責任人、部門經(jīng)理簽字認可,資產(chǎn)匯總報表由分公司總經(jīng)理簽字認可。
(4)未被認領(lǐng)或同時認領(lǐng)的資產(chǎn),由分公司總經(jīng)理裁決,但必須落實到責任人。
(二)商務部分賬要求。
1、關(guān)于編碼。
(1)商品編碼。
〈1〉商品編碼應與集團公司總部銷售業(yè)務部門商品編碼一致、計量單位一致。
〈2〉各銷售業(yè)務部門庫存中如有外購商品存貨的處理辦法。
〈3〉屬于分公司經(jīng)營產(chǎn)品,但不是從總公司進貨外購商品,應按照總部商品編碼進行(財務與庫存)賬物調(diào)整。
〈4〉屬于非分公司經(jīng)營的產(chǎn)品,應調(diào)撥到另設(shè)的外購部門,并盡快銷售。
〈5〉從清理日起,分公司各銷售業(yè)務部門在外購時,不允許有沉積庫存,同時,按照總公司有關(guān)外購編碼規(guī)定執(zhí)行。
(2)庫別編碼:
〈1〉按照集團公司總部統(tǒng)一編制的 集團公司庫別庫 進行統(tǒng)一操作。
〈2〉新增庫別時,應與集團公司商務部進行申報,并按統(tǒng)一庫別進行操作。
(3)部門編碼與人員編碼:
〈1〉按照集團統(tǒng)一的部門編碼及人員編碼規(guī)則進行操作。
〈2〉分公司應設(shè)立與集團公司總部各銷售業(yè)務部門對應的銷售業(yè)務部門,并有相應的部門代號。
2、關(guān)于存貨管理:
(1)各分公司應嚴格按照《財務管理實施細則》進行存貨管理。
(2)存貨管理制度參考《商務部管理制度》。
(3)關(guān)于分賬。
〈1〉按照各銷售業(yè)務部門進行現(xiàn)存儲運、統(tǒng)計賬的分賬工作(新舊部門、新舊庫別、新舊商品編碼、新舊bmq)。
〈2〉同時,借用庫、入庫單庫也按照新銷售業(yè)務部門、新庫別代號、新商品編號進行切換。
〈3〉分賬后,打印初始借用、入庫及部門報表庫,并經(jīng)過分公司總經(jīng)理、各銷售業(yè)務部門、商務部及清理小組組長及相關(guān)人員共同確認后存檔備查。
(4)傳送數(shù)據(jù)的要求:
〈1〉分公司自清理小組清查完畢,按照要求打印報表之日起,每日上午10點前應將前一天庫存數(shù)據(jù)向集團公司總部進行準確傳送。
〈2〉商務部待匯總分公司庫存數(shù)據(jù)后,對數(shù)據(jù)的及時性、準確性進行檢查,并作為考核依據(jù)。
十、庫存分析報告。
1、綜合分析能提供指標。
(1)存貨周轉(zhuǎn)情況。
(2)積壓情況。
(3)商品在途數(shù)量與周期等各項綜合指標。
(4)資產(chǎn)回收期與使用狀況。
(5)借用與銷售、借用與庫存比例關(guān)系。
(6)其他報警信息。
2、綜合分析角度與立足點。
(1)從部分到整體地對存貨周轉(zhuǎn)情況進行分析,能夠使決策層及時了解銷售趨勢變化,同時使銷售業(yè)務部門能夠掌握存貨各種信息。
(2)存貨積壓是影響資金周轉(zhuǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過對積壓時間段進行分析,主要是對將要產(chǎn)生積壓或已產(chǎn)生積壓情況盡快向銷售業(yè)務部門通報,引起其高度重視。
(3)對于在途數(shù)量與周期控制,是站在公司的立場上,縱觀并判斷作為點與點之間連接環(huán)節(jié)是否暢通,并對其進行最佳效果控制,以期達到最小的損失。
(4)對于資產(chǎn)分析,從回收期等數(shù)理角度進行其科學性分析,同時又大量地立足于市場,立足于公司實際運作,對其使用合理性作出預見和總結(jié)分析。
(5)借用對于公司來說,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同時又是給公司造成經(jīng)濟損失隱患,因此對于借用分析與跟蹤,對于存貨分析是重要指標之一。
3、存貨控制目的。
(1)存貨合理控制,能夠減少公司財產(chǎn)損失。
(2)存貨合理控制,能夠加速資金周轉(zhuǎn),促進資金流運作。
(3)存貨控制,是保障數(shù)據(jù)真實性必要手段。
(4)對于存貨控制,其關(guān)鍵是把物管活,要流通、要周轉(zhuǎn)。
4、違規(guī)認定與處理。
(1)各分公司商務統(tǒng)計和儲運人員應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行操作,做到準確、完整、及時。
第8篇 企業(yè)安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計報告和調(diào)查處理制度
為了及時報告統(tǒng)計、調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故，積極采取預防措施，防止傷亡，特制定本制度。
一、 事故統(tǒng)計報告
（一） 發(fā)生重傷事故后，受傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應當立即直接或逐級報告企業(yè)負責人，或企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，應當立即用最快的速度報告企業(yè)主管部門。
（二） 發(fā)生一般死亡事故，即一次事故中死亡職工1-2人的事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應當立即直接報告企業(yè)負責人，企業(yè)負責人接到報告后，立即報告企業(yè)主管部門、鎮(zhèn)安監(jiān)站和區(qū)安監(jiān)局、公安、監(jiān)察、工會等部門。
（三） 發(fā)生傷亡事故不得以任何理由不報、虛報、瞞報或故意拖延報告，任何單位和個人也不得阻礙和干預企業(yè)執(zhí)行報告。
（四） 發(fā)生重傷、死亡事故，應積極搶救傷員和財產(chǎn)，保護現(xiàn)場，任何人不得擅自移動和取走現(xiàn)場物件，因搶救受傷人員和國家財產(chǎn)，防止事故擴大而需要一定物件時，必須無條件提供。同時對事故現(xiàn)場必須做好標識、記錄、拍照或攝像。死亡事故的現(xiàn)場需經(jīng)事故調(diào)查組同意后方可進行清理。
二、 事故調(diào)查：
（一）1至2人的重傷事故，由企業(yè)和企業(yè)主管部門，鎮(zhèn)綜治辦、安監(jiān)站負責組織有關(guān)人員組成事故調(diào)查組進行調(diào)查。
（二）一般死亡事故，由企業(yè)和企業(yè)主管部門、鎮(zhèn)綜治辦、鎮(zhèn)安監(jiān)站會同區(qū)安監(jiān)局、公安、監(jiān)察、工會組織調(diào)查，企業(yè)的主管部門牽頭負責。
（三）事故調(diào)查組在調(diào)查過程中，必要時，也可以邀請其他部門的人員和有關(guān)專家參加，事故調(diào)查組成員與發(fā)生事故有直接利害關(guān)系者，應予以回避。
（四）事故調(diào)查組應查明事故原因，人員傷亡和經(jīng)濟損失情況，確定事故責任者，提出事故處理意見和防范建議。
（五）發(fā)生傷亡事故的企業(yè)主管部門應根據(jù)事故調(diào)查組提出的處理意見和防范措施建議，寫出事故調(diào)查報告，并分送到發(fā)生事故的企業(yè)和調(diào)查組成成員單位及有關(guān)部門。
事故調(diào)查報告應當包括下列內(nèi)容：
1、 事故發(fā)生的經(jīng)過及人員傷亡、財產(chǎn)損失情況；
2、 事故發(fā)生的直接原因、間接原因，事故的性質(zhì)及認定依據(jù)；
3、 對事故有關(guān)責任人員的責任追究及處理意見；
4、 事故的教訓及采取的防范措施；
5、 其他需要報告的問題；
6、 事故調(diào)查工作應當于事故發(fā)生之日起30天內(nèi)完成，遇有特殊情況，可以適當延長，但不得超過60天。
7、 發(fā)生傷亡事故的企業(yè)，應給事故調(diào)查組提供工作上的方便，任何單位和個人不得阻礙或干預事故調(diào)查工作。
三、 事故處理：
（一）、企業(yè)發(fā)生死亡事故，企業(yè)分管領(lǐng)導、企業(yè)主管部門、安監(jiān)站、企業(yè)負責人應當及時趕赴現(xiàn)場，協(xié)助企業(yè)做好現(xiàn)場保護工作，并指導和協(xié)助做好事故的善后處理工作。
（二）、事故調(diào)查組提出的事故防范措施建議，由發(fā)生事故的企業(yè)及其主管部門負責處理。
（三）、企業(yè)因忽視安全生產(chǎn)、違章指揮、違章處理作業(yè)、玩忽職守造成傷亡事故的，或事故發(fā)生隱瞞不報、謊報、故意拖延報告，破壞事故現(xiàn)場及擅離職守逃匿的，將按國家有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
（四）、企業(yè)發(fā)生特重大傷亡事故，按國家、省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第9篇 企業(yè)傷亡事故報告調(diào)查、處理和統(tǒng)計制度
為了企業(yè)避免和減少傷亡事故的發(fā)生，依照建筑法和國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，制定施工現(xiàn)場傷亡事故報告、調(diào)查、處理、和統(tǒng)計制度，以便按有關(guān)規(guī)定及時報告、調(diào)查、處理和統(tǒng)計上報事故。
一、事故報告制度
1、發(fā)生傷亡事故后，負傷人員或最先發(fā)現(xiàn)事故的人應立即逐級報告領(lǐng)導，向上級 報告事故發(fā)生的同時，要做好保護現(xiàn)場工作，并及時搶救負傷人員和財產(chǎn)，采取有效措施防止事故擴大。
二、事故調(diào)查制度
1、積極配合調(diào)查組趕赴現(xiàn)場幫助組織搶救，并迅速組織調(diào)查工作。
2、協(xié)助調(diào)查事故發(fā)生原因、過程、人員傷亡財產(chǎn)損失情況。
3、提出事故處理意見及防止類似事故再次發(fā)生，所采取措施和建議，并接受調(diào)查 組對事故單位負責人的處理建議。
4、寫出事故報告。
三、事故處理制度
在處理事故時應按照四不放過的原則進行，即：事故發(fā)生后：(1)原因不查清不放過；(2)不采取改進措施不放過；(3)負責人和職工群眾不受到教育不放過；(4)對事故有關(guān)領(lǐng)導和負責人不查處不放過。
四、傷亡事故統(tǒng)計制度
傷亡事故統(tǒng)計是國家對傷亡事故的發(fā)生進行控制的一項措施。
1、它及時反映國家行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)狀態(tài)和形勢，便于掌握事故發(fā)生的規(guī)律 擬定改進措施，杜絕和預防傷亡事故的發(fā)生。
2、通過統(tǒng)計數(shù)字可以比較各單位、各地區(qū)的安全工作情況，分析安全工作形勢， 為制定安全管理法規(guī)提供依據(jù)。
3、事故積累的資料不僅是安全教育的寶貴材料，也為生產(chǎn)、設(shè)計、科研、施工清 除隱患，保證安全生產(chǎn)，促進技術(shù)進步，提供基礎(chǔ)資料。
第10篇 危貨企業(yè)安全事故、統(tǒng)計與處理制度
（一）主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定了事故、事件分類和分級、報告、調(diào)查、處理、匯報、上報及統(tǒng)計等事項。
本制度適用于公司安全部。
（二）引用標準和政策規(guī)定
1.根據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》和《危險化學品安全管理條例》等有關(guān)法律、行政法規(guī)。
2. 《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定。
3.事故、事件的報告、調(diào)查、處理和統(tǒng)計工作必須堅持實事求是，尊重科學的原則。
（三）事故報告
1. 事故發(fā)生后，事故當事人或發(fā)現(xiàn)人應立即報告班組長、安全人員或相應負責人，安全員或項目負責人應在8小時內(nèi)向安全部門和公司領(lǐng)導進行報告，若發(fā)生火災事故且火災性質(zhì)較嚴重時應立即報火警119。
2. 在外人員事故發(fā)生的當天，以電話、傳真或電子郵件方式上報安全部。
3. 事故發(fā)生后應在2小時內(nèi)，將事故發(fā)生時間、地點、經(jīng)過情況、造成后果、原因初步分析、已采取的措施等情況，以電話、傳真或電子郵件方式上報公司安全部和負責人。
4. 發(fā)生事故先兆和未遂事件時，應及時向安全部進行報告并進行調(diào)查分析。
（四）事故現(xiàn)場處置
1. 事故發(fā)生后，現(xiàn)場第一負責人在進行事故報告的同時迅速組織實施應急管理措施，立即撤離現(xiàn)場施工人員，防止事故蔓延、擴大，并負責對現(xiàn)場實施保護。
2. 事故發(fā)生后導致人員傷亡時，應在撤離現(xiàn)場工作人員，組織實施應急管理措施的同時，迅速組織受傷人員的救護。
3. 保護好事故現(xiàn)場。
（五）事故調(diào)查
事故發(fā)生的主體應積極配合事故調(diào)查組調(diào)查、取證，為調(diào)查組提供一切便利。不得拒絕調(diào)查，不得拒絕提供有關(guān)情況和資料。若發(fā)現(xiàn)有上述違規(guī)現(xiàn)象，除對責任者視情節(jié)給予通報批評和罰款外，責任者還必須承擔由此產(chǎn)生的一切后果。
（六）事故處理
1.事故處理要堅持“四不放過”的原則，即事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；廣大員工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。
2.在進行事故調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，事故責任主體應根據(jù)事故調(diào)查報告中提出的事故糾正與預防措施建議，編制詳細的糾正與預防措施，經(jīng)安全部審批后，嚴格組織實施，事故糾正與預防措施實施后，由安全部實施驗證。
3.對事故責任單位和責任人，由公司依據(jù)事故調(diào)查報告中對事故責任單位和責任人的處理意見和建議，進行行政處分和經(jīng)濟處罰，觸犯刑律構(gòu)成犯罪的交由司法機關(guān)依法追究刑事責任。
4.對事故造成的傷亡人員工傷認定、勞動鑒定、工傷評殘和工傷保險待遇處理，由公司工會和安全部門按照國務院《工傷保險條例》和有關(guān)省、市綜合保險、意外傷害保險等有關(guān)規(guī)定進行處置。
5.事故調(diào)查處理結(jié)束后，由安全部應負責將事故詳情、原因及責任人處理等編印成事故通報，組織全體員工進行學習，從中吸取教訓，防止事故的再次發(fā)生。
6. 每起事故處理結(jié)案后，安全部應負責將事故調(diào)查處理資料收集整理后實施歸檔管理。
（七）生產(chǎn)安全事故檔案
1. 事故快報表。
2. 事故調(diào)查筆錄
3. 事故現(xiàn)場照片、示意圖、亡者身份證、死亡證、技術(shù)鑒定等資料。
4. 事故調(diào)查報告。
5. 事故調(diào)查處理報告。
6. 對事故責任者的處理決定。
7. 其他有關(guān)的資料。
第11篇 某建筑企業(yè)事故調(diào)查處理統(tǒng)計報告制度
建筑公司事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計、報告制度
1、事故報告程序、時間和調(diào)查處理權(quán)限
1.1發(fā)生事故必須進行事故調(diào)查統(tǒng)計分析。調(diào)查分析必須遵循實事求是,尊重科學的原則,嚴禁隱瞞事故。要做到事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過的'四不放過'原則。
1.2記錄事故(含嚴重未遂事故):由事故當事人或事故現(xiàn)場有關(guān)人員向施工隊長報告,由班組長組織調(diào)查及處理并登記。
1.3輕傷事故:由事故當事人或事故現(xiàn)場有關(guān)人員向施工隊長報告,由施工隊長向項目經(jīng)理及項目部專職安全員進行報告,并由項目經(jīng)理組織調(diào)查及處理,并填寫'企業(yè)職工傷亡事故登記表'于事故發(fā)生后三日內(nèi)報送至公司安全監(jiān)察部。
1.4重傷事故:事故現(xiàn)場有關(guān)人員應立即直接或逐級報告給項目部負責人和專職安全員。項目部負責人接到事故報告后,應立即以最快辦法(最遲不超過24小時)報告給公司安全監(jiān)察部和當?shù)貏趧硬块T。重傷事故由公司經(jīng)理或主管安全副經(jīng)理組織調(diào)查及處理;并填寫'企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查報告書',于事故發(fā)生后一個月內(nèi)報送公司或當?shù)貏趧硬块T批復。'事故調(diào)查報告書'應同時報送上級安監(jiān)部門。
1.5一般死亡事故和重大傷亡事故
1.5.1事故現(xiàn)場有關(guān)人員應立即報告項目部負責人和專職安全員。項目部負責人接到事故報告后,應迅速查明基本情況,并立即報告公司負責人,公司安全管理部以及當?shù)貐^(qū)的市勞動部門、公安部門和工會(報告時間最遲不超過24小時)并送報告書。
1.5.2一般死亡事故由公司經(jīng)理組織調(diào)查及處理,并配合政府部門組織事故調(diào)查工作。事故調(diào)查報告書由事故調(diào)查組安監(jiān)人員填寫。'職工死亡事故調(diào)查報告'應在事故發(fā)生后一個月內(nèi)報送上級單位或勞動部門批復,并抄送參加事故調(diào)查的有關(guān)單位和部門。
1.5.3重大及以上死亡事故由事故單位的上級領(lǐng)導或政府部門組織調(diào)查及處理,公司經(jīng)理組織本單位相關(guān)部室人員做好事故調(diào)查的配合工作。'重大傷亡事故調(diào)查報告書'應在事故發(fā)生后45日內(nèi)報送省電網(wǎng)公司或省級勞動部門批復。同時應報送南方電網(wǎng)有限責任公司,并抄送參加事故調(diào)查的有關(guān)單位及部門。
1.6發(fā)生特別重大死亡事故應依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定調(diào)查處理。
1.7發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡事故,就近施工人員應立即停止工作,迅速采取措施搶救傷員或財產(chǎn),防止事故擴大,并保護好事故現(xiàn)場并及時上報。
1.8其他事故調(diào)查處理執(zhí)行《中國南方電網(wǎng)有限責任公司電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》。
2、事故責任認定
2.1公司對發(fā)生的事故,應在查清原因,分清責任的基礎(chǔ)上,按照本規(guī)定有關(guān)獎懲的規(guī)定和事故調(diào)查組提出的事故處理意見,對事故責任人進行處理。
2.2傷亡事故處理結(jié)案后,應公開宣布處理結(jié)果。
2.3事故責任的一般認定:
2.3.1根據(jù)事故調(diào)查所確認的事實及事故發(fā)生的原因,按照當事人在事故過程中的作用,分析事故責任。
2.3.2事故責任分為直接責任、主要責任、領(lǐng)導責任和次要責任。
2.3.2.1其行為與事故發(fā)生有直接因果關(guān)系的,承擔事故的直接責任。
2.3.2.2在直接責任中起主要作用的,承擔事故的主要責任。
2.3.2.3對事故發(fā)生有領(lǐng)導責任的,承擔事故的領(lǐng)導責任。
2.3.2.4對事故發(fā)生的次要原因負有責任的,承擔事故的次要責任。
2.3.3確定事故主要責任的依據(jù)
2.3.3.1因下列原因之一造成重傷、死亡、重大傷亡事故、企業(yè)行政正職負主要責任。
a.發(fā)布違反有關(guān)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)和規(guī)章制度的命令,違章指揮施工;
b.無視安監(jiān)部門的警告,未及時消除重大事故隱患;
c.安監(jiān)機構(gòu)和規(guī)章制度不健全、管理混亂;
d.未認真吸取教訓,未及時采取有效措施,使同類事故重復發(fā)生。
2.3.3.2因下列原因之一造成傷亡事故、由有關(guān)領(lǐng)導者負主要責任;
a.未經(jīng)三級安全教育和考試,不懂安全操作知識,由安排工作者負主要責任;
b.施工中無安全施工措施或未經(jīng)安全交底就施工,施工負責人負主要責任。
c.施工技術(shù)措施有錯誤、審批者負重要責任,編制者負直接責任。
d.安全設(shè)施不具備,作業(yè)環(huán)境不安全而又未采取措施,由組織施工的負責人員負主要責任。
e.機械設(shè)備未按計劃檢修,帶病運行,由機械管理部門負責人員負重要責任。
f.勞動防護用品、用具、施工工器具的質(zhì)量不符合國家標準,由采購、供應部門負責人員負主要責任;
g.違反職業(yè)禁忌癥的有關(guān)規(guī)定,派不符合身體健康要求的人員上崗,由工作安排者負主要責任;
h.違反分包單位承包工程項目范圍的規(guī)定,招用未經(jīng)安全資質(zhì)審查或?qū)彶椴缓细竦姆职鼏挝?由招用部門的負責人負主要責任;
i.由于安監(jiān)部門工作嚴重失職,直接導致事故發(fā)生的,由安監(jiān)部門負責人負重要責任。
j.違章指揮施工,指揮者負主要責任。
2.3.3.3因下列原因之一造成傷亡事故的,由肇事者負主要責任;
a.違反安全交底規(guī)定;違章作業(yè);違反勞動紀律;
b.玩忽職守,工作不負責任;
c.未正確使用勞動防護用品、用具;
d.擅自拆除、毀壞、挪用安全設(shè)施和安全裝置。
3、事故處理
事故處理按照《中國南方電網(wǎng)有限責任公司電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》及《公司安全生產(chǎn)獎懲制度》進行處理。
4、事故報表的報送程序
4.1項目部、分公司發(fā)生輕傷及嚴重未遂事故,隨安全月報當月前報公司安全管理部。
4.2公司報送省公司的'職工傷亡事故月(年)報表'使用'電建安a表'。月報表在次月5日報出,年報表在次年1月10日前報出。
4.3公司的各級領(lǐng)導必須對傷亡事故的統(tǒng)計和報告的準確性和及時性負責。
4.4交通、火災事故按以上規(guī)定時間內(nèi)報公司安監(jiān)科、當?shù)亟煌ü芾聿块T和當?shù)毓膊块T。
第12篇 生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計管理制度
第一章 總則
1.為了有效地、科學地組織統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性，發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要作用，特制定本制度;
2.統(tǒng)計工作的基本任務是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進行統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料，實行統(tǒng)計監(jiān)督.
3.企業(yè)實行廠部、車間、班組三級統(tǒng)計管理體制和按業(yè)務部門歸口負責的原則.計劃管理科負責組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全廠統(tǒng)計工作.
4.根據(jù)各職能科室和車間統(tǒng)計工作的需要以及統(tǒng)計業(yè)務的繁簡程度，配備專職或兼職統(tǒng)計員，班組按照民主管理的要求，推選出兼職統(tǒng)計員.企業(yè)統(tǒng)計人員應保持相對的穩(wěn)定，科室、車間統(tǒng)計人員(包括兼職)調(diào)(變)工作時，事前必須征求計劃管理科的意見，并要有適合的人員接替其工作。
第二章 統(tǒng)計報表的管理與分工
1.凡國家統(tǒng)計局、地方統(tǒng)計局和企業(yè)主管部門頒發(fā)的一切報表，由××根據(jù)廠內(nèi)各職能科室的職責分工，確定編制責任部門.如報表涉及兩個以上部門，而又無適當部門負責時，則由×召集有關(guān)部門協(xié)商編制。
2.廠內(nèi)各部門因工作需要，要求有關(guān)科室填報的定期統(tǒng)計報表，須經(jīng)××審查同意，并經(jīng)主管廠長批準后，方能定為正式報表.廠內(nèi)正式定期統(tǒng)計報表，由××制訂“報表目錄”，頒定全廠執(zhí).未經(jīng)廠部批準的報表，各單位可拒絕填報。
3.廠內(nèi)統(tǒng)計報表如有個別項需要修改時，原制表業(yè)務部門直接通知填報單位，并修改后的式樣送××備案，不必再辦審批手續(xù)。
4.各種定期統(tǒng)計報表，由行政福昨科根據(jù)業(yè)務部門的實際需要統(tǒng)一印刷、保管、發(fā)放。
5.各科室對外報送的專業(yè)統(tǒng)計報表，必須先經(jīng)××會簽.上報時，應抄送××。
6.凡上級業(yè)務主管部門向所屬業(yè)務部門直接頒發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計文件和報表，各業(yè)務部門應轉(zhuǎn)送××傳閱。
7.為確保統(tǒng)計報表數(shù)字的正確可靠，各科室、車間主管領(lǐng)導應對上報報表進行認真審查，簽字后方能報出。
第三章 統(tǒng)計資料的提供、積累和保管
1.各科室、車間向外提供統(tǒng)計資料，公布統(tǒng)計數(shù)字，一律以本單位的統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準。
2.各級澡政領(lǐng)導所需要的統(tǒng)計數(shù)字，應由同級統(tǒng)計部門或統(tǒng)計人員負責提供，以便克使用統(tǒng)計數(shù)字的混亂現(xiàn)象。
3.凡廠外單位根據(jù)上級規(guī)定，并持有上級主管部門或統(tǒng)計局介紹信件來廠索取統(tǒng)計資料時，統(tǒng)由××接洽提供，或由××指定有關(guān)部門提供。
4.企業(yè)各項主要統(tǒng)計資料，由××綜合統(tǒng)計員掌管，科室、車間的各項主要統(tǒng)計資料，由本單位統(tǒng)計人員掌管。
5.各科室、車間應將本單位的統(tǒng)計資料，采用卡片或臺帳形式，按月、季、年進行整理分類，以便使用。
6.各科、車間編制的統(tǒng)計臺帳和加工整理后的統(tǒng)計資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失.對已經(jīng)過時的統(tǒng)計資料，如認為確無保管價值，應呈請本單位主管領(lǐng)導核準，，并經(jīng)××綜合統(tǒng)計員會簽后，方可銷毀。
第四章 統(tǒng)計數(shù)字差錯的訂正
1.統(tǒng)計資料發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須立即訂正.受表單位發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯誤后，應立即通知填報單位訂正，填報單位不得推諉拖延。
2.企業(yè)內(nèi)部報表如發(fā)生數(shù)字錯誤時，應及時用電話或口頭查詢訂正:①日報表當日發(fā)現(xiàn)差錯時，應及時用電話或口頭查詢訂正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯時，應在當日日報上說明。
②重大差錯必須以書面形式訂下，填報《統(tǒng)計數(shù)字訂正單》(附后).各受單位應將《統(tǒng)計數(shù)字訂正單貼在原報表上，并將原報表數(shù)字加以訂正，以防誤用。
統(tǒng)計數(shù)字訂正單
報表名稱 受表單位編號
頁 次 欄 次 行 數(shù) 原列數(shù)字 訂正數(shù)字 訂正原因 主管經(jīng)辦人 年 月 日
第五章 統(tǒng)計工作的交接
1.統(tǒng)計人員調(diào)動工作時必須認真辦妥交接手續(xù)，在未辦妥以前，原任統(tǒng)計人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動而影響統(tǒng)計工作的正常進行。
2.統(tǒng)計人員調(diào)離工作時，必須做好下列工作：
(1)將經(jīng)辦工作的情況全面地向接替人員交待清楚;
(2)培訓接替人員的業(yè)務，使其能獨立工作;
(3)所有統(tǒng)計資料(包括原始憑證、統(tǒng)計手冊、臺帳、報表、文件、歷史資料等)與統(tǒng)計用具(如計算機、繪圖儀、書刊等)，應一一造出清單移交。
第六章 文字說明與分析報告
1.文字說明與分析報告是統(tǒng)計報表的重要組成部份，編制統(tǒng)計報表要做到：月報有文字說明，季報、年報有分析報告。
2.文字說明是統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)形式，必須根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標反映問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。
3.分析報告應以報表為基礎(chǔ)，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成原因，并提出改進意見。
第七節(jié) 統(tǒng)計紀律
1.各車間、科室和從事統(tǒng)計工作的人員，必須嚴格按照統(tǒng)計制度規(guī)定提供統(tǒng)計資料，不準虛報、瞞報、遲報和拒報。
2.屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計資料，必須嚴格保密，嚴防丟失，提供時應按廠保密制度的規(guī)定執(zhí)行。
